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中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会

2017年度部门决算

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会概况

（一）主要职能

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会的基本职能主要是:(1)政治协商： 组织各人民团体以及社会各方面代表人士，就国家的大政方针、政治、经济和社会发展中的重大事项、地方重要事务以及群众生活等方面的重要问题，在决策之前与同级党委、政府进行协商。(2)民主监督：组织各人民团体以及社会各方面代表人士，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。(3)参政议政：组织各人民团体以及社会各方面代表人士在深入开展调查研究的基础上，向党委和政府提建议、意见，建言献计，推动经济、社会全面健康发展，维护改革、稳定、发展的良好局面。

（二）2017年度重点工作任务

2017年主要完成了以下工作任务：1、坚持党对政协工作的绝对领导。2、认真落实好党建和党风廉政建设工作责任制。3、切实强化区政协组织建设。4、努力提升“政协委员之家”试点工作效能。5、不断加强制度建设。6、持续加强学习培训。7、围绕区委、区政府的中心工作，坚持全委会整体协商，常委会、主席会重点协商，专委会、界别组对口协商，认真组织开展协商议政活动。8、聚焦大教育、大数据、大健康、大交通、大文创、大旅游、大生态等重点领域，按照年初既定的计划目标，扎实推进专项视察工作的开展。9围绕改革发展重大事项、人民群众关心的热点问题以及有效促进政协工作的举措办法，精心组织专题调研。10、积极推进呈贡文史资料第十七辑《文化呈贡》形成“乡土教材”工作。11、对已收到并审查立案的159件提案均认真进行了梳理、归类和交办。把《将呈贡打造为省级健康产业园区的建议》《关于建设昆明斗南花卉旅游小镇的建议》等8件提案确定为年度重点提案。12、全力推进创建全国文明城市工作。13、认真落实河长制督察工作要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2017末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人）。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（详见附件）

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2017年度收入合计1011.65万元。其中：财政拨款收入1011.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加335.68万元，主要原因是:1、调增了工资，住房公积金缴存金额也相应上调。2、2017年开始全面缴存养老保险金。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2017年度支出合计1031.42万元。其中：基本支出820.13万元，占总支出的79.51％；项目支出211.29万元，占总支出的20.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，基本支出占总支出的比例增长9.59%，项目支出占总支出的比例下降9.59%,主要原因是:1、调增了工资，住房公积金缴存金额也相应上调。2、2017年开始全面缴存养老保险金。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会机关正常运转的日常支出820.13万元。与上年对比增加345.62万元, 主要原因是:1、调增了工资，相应住房公积金缴存金额也相应上调。2、2017年开始全面缴存养老保险金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.13％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出211.29万元。与上年对比增加7.16万元，主要原因是：1、2017年中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会换届，“政协会议经费”项目支出比上年增加。2、2017年在政法群团、民宗三胞界别组挂牌成立“政协委员之家”，“委员之家工作经费” 项目支出比上年增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：政协会议经费40.75万元，主要用于召开政协三届一次全会。委员活动费17.61万元，主要用于开展委员调研视察活动。委员履职补贴28.8万元，主要对180名政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政的职责进行履职补助。宣传工作经费10万元，主要用于编辑《呈贡政协》（2008——2016）记实本以及机关内部期刊。文史资料编纂工作经费21.94万元，主要用于编辑出版呈贡文史资料第十八辑《呈贡大教育》，积极推进呈贡文史资料第十七辑《文化呈贡》形成“乡土教材”工作。区政协主席课题经费31.26万元，主要对“房地产建设”、“旅游产业发展”、“斗南花卉交易市场建设”、“文体活动中心建设”等17个课题进行调研视察及专题协商。委员培训费10.28万元，主要用于委员就人民政协的主要职能、如何撰写社情民意等内容进行专题培训，不断提升委员履职能力。委员之家工作经费17万元，主要用委员之家的建设，在政法群团、民宗三胞界别组挂牌成立“政协委员之家”，广泛收集各界群众的意见和愿望，积极反映社情民意。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1031.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加352.77万元,其中基本支出增加345.61万元, 主要原因是:1、调增了工资，住房公积金缴存金额也相应上调。项目支出增加7.16万元，主要原因是：1、2017年中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会换届，“政协会议经费”项目支出比上年增加。2、2017年在政法群团、民宗三胞界别组挂牌成立“政协委员之家”，“委员之家工作经费” 项目支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务支出841.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.56%。主要用于机关运行经费支出和召开政协三届一次全会、调研工作、视察工作、委员活动、委员履职补助、文史资料编纂工作、委员报刊征订工作、宣传工作等项目的支出；

2. 教育支出11.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于委员履职培训，邀请市政协相关领导就人民政协的主要职能、如何撰写社情民意等内容进行专题培训讲解。此外，今年来还创新方式方法，根据工作内容聘请相关专家进行针对性的专题讲座，比如针对房地产市场发展的调研课题，专门邀请云南大学的教授对参与调研人员和相关委员进行授课，提升了委员知识水平以及开展调研视察、建言献策的能力，在广大政协委员中收到了良好反响。

3. 科学技术支出6.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于台式电脑、手提电脑、打印机、办公桌椅等办公设备的采购支出。

4. 社会保障和就业支出51.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于在编在岗人员缴纳养老保险金的支出。

5住房保障支出121.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于在编在岗人员缴纳住房公积金和发放2009年以前参加工作人员购房补助工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.67万元，支出决算为11.21万元，完成预算的63.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.97万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.20万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的0.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:单位领导高度重视，严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，并严格执行本单位制定的公务用车制度和公务接待制度。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少1.61万元，下降12.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.88万元，增长70.59%；公务用车运行费支出决算减少4.35万元，下降50.83%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降80.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:单位领导高度重视，严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，并严格执行本单位制定的公务用车制度和公务接待制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.97万元，占62.17%；公务用车购置及运行维护费支出4.20万元，占37.52；公务接待费支出0.04万元，占0.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.97万元，共安排因公出国（境）团组0，累计1人次。开展内容包括：参加昆明市政协友好城市项目合作、生态旅游城市规划项目赴瑞士、希腊、西班牙代表团。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.20万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出4.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研、视察、开展委员之家等履职工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于出版社人员到我单位对接《第十八辑文史资料》出版工作发生的接待支出，共接待1批次，接待人次５人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2017年度机关运行经费支出33.89万元，与上年对比减少15.79万元,主要原因是:1、退休1人。2、由于公车改革，我单位公务用车数量由7辆变为2辆，减少5辆公务用车，公务用车运行维护费大幅下降。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会资产总额164.99万元，其中，流动资产16.46元，固定资产148.53万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.79万元，其中固定资产增加8.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额8.76万元，其中：政府采购货物支出8.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于9月28日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53011400113101111

2017年呈贡区政协部门决算公开表20181023013810229