昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2017年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、基层卫生工作。

（1）推进基层医疗机构综合改革。

（2）开展家庭医生签约服务工作。截至11月底，辖区接受家庭医生签约服务居民共5362人，辖区常住人口共10273人，签约率为52.2%。其中重点人群签约人数1574人；辖区内重点人群共1950人，重点人群签约率为80.7%。重点人群中，65岁以上老年人共798人，签约人数626人，签约率78%；孕产妇共215人，签约人数101人，签约率47%；0-6岁儿童674人，签约454人，签约率67.4%；已管理高血压519人，签约516人，签约率99%；已管理糖尿病157人，签约 140人，签约率89.2%；管理肺结核1人，签约1人，签约率100%；管理重精病人20人，签约15人，签约率75%；辖区残疾人共129人，签约80人，签约率62%；辖区计划生育特殊家庭共7人，签约7人，签约率100%；历史脱贫人数共85人，已死亡7人未签，签约78人，签约率100%。

 （3）积极参加区卫计局组织开展的专业技术人员岗位练兵和技能竞赛活动。

2、加强基层医疗机构全科人才培养。

积极组织单位临床医生及辖区乡村医生参加全科医师转岗培训，现取得全科医生培训合格证书医生1名，中心将每年选派1名临床医生参加全科转岗培训，加强全科人才队伍建设。另外，中心组织职工及乡村医生积极参加继续医学教育，2017年中心在职人员学分合格率达100%。

3、全面开展基本公共卫生服务项目工作。

中心按照年初与区疾控中心及区妇幼计生中心签订的工作目标责任书的具体工作要求，认真完成各项基本公共卫生服务工作。

4、卫生应急和食品安全工作。

建立健全卫生应急队伍，开展卫生应急人员培训共6次，完善应急物资储备，每月定期报送卫生应急工作月报表及工作总结，全年无突发公共卫生事件发生。以《卫生计生基层机构食品安全工作指南》（国家卫生计生委食品司二〇一七年一月）为教材，组织全体职工及乡村医生开展宣传培训工作，并在日常工作中配合区疾控中心做好食品安全事件的流调工作。

5、推进国家基本药物制度的实施。

中心积极落实基本药物制度，设置专人负责此项工作，定期对门诊点及各村卫生室进行督导、指导，全年共对中心门诊点及辖区村卫生室进行督导12次。

全年中心网上采购基本药物50次，采购金额共计：170072.649元。其中，中心（含下庄卫生室）采购18次 ，金额70669.863元；辖区各村卫生室共采购32家次，金额99402.786元。采购非基药2次，金额3564.786元。辖区4个村卫生室，由中心统一集中采购、配送中标基本药物，按要求实施国家基本药物制度，并实行零差率销售。

6、医疗质量管理。

建立“医院管理年”医疗质量管理体系，成立医疗质量管理小组，明确职责任务，制定了医疗质量管理工作方案，每月利用职工例会召开院内医疗质量分析会，半年及年度有工作总结。严格按照《医疗机构职业许可证》核准的科目开展诊疗活动，无超范围诊疗行为，无出租、出借、转让《执业许可证》行为，无出租或承包科室行为，所有从事卫生技术工作的人员均取得相应卫生资质并注册在中心。全年无医疗事故发生。全年参加区人民医院、市中医院、区疾控中心等单位组织的专科技能培训共10余次。积极开展医院感染监测、控制工作，全年无医院感染暴发流行发生。

7、中医药服务工作。

中心设有中医诊室，配有一名中医医师，采购有200多种中药品种开展中医药服务，全年中医门诊人数共52人；辖区4个村卫生室共有回回营卫生室和雨花卫生室开展中医药服务。另外，中心还利用下庄卫生室院前的空地，于年初开展了重楼、三七、当归、白芨等近20种中草药的种植工作，并为每种中草药进行标识及功效介绍，大力宣传、普及、推广了中草药知识，为广大居民提供中草药的鉴赏及识别等科普知识。

8、财务工作。

中心制定了各项工作制度，严格执行会计基础工作规范，严格执行财务收支两条线管理，对中心收费、诊疗项目进行公示，无自立收费项目收费、提高标准收费、分解项目和重复收费等现象出现。未超范围、超标准使用专项资金，未私设“小金库”，各项财务工作按规范开展。

9、卫生信息工作。

中心及时将各项工作的进展情况、亮点工作以简讯的形式上报到区卫计局办公室，全年共上报简讯38篇，其中党建简讯5篇。被区卫计局采用2篇，被区、市级采用2篇。

10、保密工作。

 建立完善中心保密制度，全年无泄密事件发生。

11、指令性工作。

 按时按质按量完成上级部门安排或交办的各项工作任务，无拖拉、推诿扯皮现象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2017年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人；在职在编实有事业人员11人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2017年度收入合计424.76万元。其中：财政拨款收入183.09万元，占总收入的43.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入21.29万元，占总收入的5.08%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入220.08万元，占总收入的51.81%。与上年对比较上年增加，主要原因分析由于单位业务工作拓展，人员数量增加，人员经费增加，政策性工资变动等，所以单位2017年决算的收入数额增高。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2017年度支出合计352.90万元。其中：基本支出352.90万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比较上年增加,主要原因分析是主要原因分析由于单位业务工作拓展，人员数量增加，人员经费增加，政策性工资变动等，所以单位2017年决算的支出数额增高。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心事业单位机构正常运转的日常支出352.90万元。与上年对比基本持平,主要原因分析为遵循厉行节约，单位业务工作拓展，人员数量增加，人员经费增加，政策性工资变动等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.72％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变更。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出183.09万元,占本年支出合计的51.88%。与上年对比有所增加,主要原因分析是由于单位业务工作拓展，人员数量增加，人员经费增加，政策性工资变动等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于单位专业技术人员的培训支出；

2.社会保障和就业（类）支出9.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于单位在职在编人员社会保障费用的支出；

3.医疗卫生和计划生育（类）支出166.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.07%。主要用于单位日常业务经费的支出及人员工资的支出；

4.住房保障支类）支出6.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于在职在编人员公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因雨花街道社区卫生服务中心属于财政差额拨款单位，2017年度无一般公共预算拨款“三公”经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因雨花街道社区卫生服务中心属于财政差额拨款单位，2017年度无一般公共预算拨款“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无购置车辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2017年部门机关运行经费支出126.06万元，与上年对比有减少,主要原因分析由于遵循厉行节约，减少单位日常的业务开支。部门机关运行经费主要用于单位日常业务需要的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心资产总额198.70万元，其中，流动资产148.87万元，固定资产49.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73万元，其中固定资产增加1.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于 9 月 30 日前在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除0人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件1 呈贡区雨花社区卫生服务中心2017年度部门决算

附件2 呈贡区雨花社区卫生服务中心2017年度部门决算公开表