监督索引号53011400376101000

昆明市呈贡区红十字会2017年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能及主要工作

昆明市呈贡区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要职责及工作如下：

1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，负责对区红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。

3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植提供者动员、宣传工作。

4、组织红十字会青少年开展弘扬人道主义精神活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

5、开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

6、参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。

7、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

8、开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9、根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救助工作。

10、完成呈贡区委、区人民政府委托的其他事宜。

（二）年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作回顾：2017年，呈贡区红十字会在区委、区政府的坚强领导和市红十字会的正确指导下，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕中心，服务大局，依法履行红十字会的各项职责， 救灾备灾、救护培训、募捐救助“三救”工作、“三献”宣传以及红十字“五进”活动等各项工作有效开展，努力提升红十字会的社会公信力，充分发挥了红十字会作为政府在人道领域的助手作用。

1. 备灾救灾工作扎实开展。

2. 人道救助实力显著增强。

3. 开展红十字博爱送万家活动。利用春节、儿童节、端午节、建党节、中秋节、敬老节等节日，开展“红十字博爱送万家”活动。全年共走访慰问困难群众1208户，发放慰问款物13.84万元。其中：春节开展博爱送万家活动，走访慰问252户，发放慰问款物8.44万元。端午节开展敬老爱老活动，到七步场社区居家养老服务中心，与社区330名老人联欢，分发粽子，共度端午节。“六一”儿童节开展点亮微心愿爱心送暖活动，筹资4900元，点亮斗南学校105名贫困孩子的微心愿。“七一”建党节开展点亮微心愿慰问活动，出资2800元，与区司法局、洛龙街道吴家营社区党委联合对社区28名困难老党员进行走访慰问。中秋节走访慰问困难群众128户，发放月饼、大米、食用油等慰问品3.84万元。

4. 积极开展“大病关爱”、“博爱阳光”等人道救助。实施五批“大病关爱”救助，对洛龙街道吴家营社区杨小柳、呈贡公安分局赵士星等17名贫困患大病群众实施“大病关爱”救助，发放救助金10.9万元；对斗南街道江尾社区张先涛、吴家营街道段家营社区李新玉等8名困难群众实施“博爱阳光”救助，发放救助金3.3万元。敬老节期间，开展“关爱老年人•欢庆十九大”救助活动，走访慰问18名困难老人，发放救助金1.8万元。11月，联合区防艾办和区疾控中心，对区内18名贫困艾滋病患者进行关怀救助，发放救助金2万元。12月，开展关爱环卫工人爱心送暖救助活动，对5名困难环卫工人发放救助金5900元。全年共实施人道救助69人，发放救助金22.76万元。

5. 积极争取上级红十字会对困难群众的救助。争取昆明市红十字博爱送万家困难救助2名，发放救助金5000元。积极为江尾社区王思涵、碧潭社区李睿宸、高婉珈和高登社区余瑞4名贫困白血病患儿申报“小天使基金”资助，其中王思涵已收到中国红十字基金会“小天使基金”资助告知书，将得到3万元救助金。申报“天使阳光基金”救助1名。为古城社区李衡先天性心脏病患儿申报“天使阳光基金”资助，已收到资助告知书。

6. 应急救护培训卓有成效。一是开展公益性应急救护培训“五进”活动。积极争取区政府办发文安排2017年公益性应急救护培训工作，送教上门，大力开展公益性应急救护培训进机关、进社区、进学校、进企业、进农村“五进”活动。先后走进殷联社区、运管分局、公安分局、人社局、安监局、住建局、师大、民大、昆医、开大、吴家营社区、呈贡一中、万溪冲小学、龙城街道、洛龙社区、斗南学校等机关企事业单位开展普及性培训。同时，放弃周末休息时间，走进昆明医科大学、云南交职学院、云南白药集团、百事可乐饮料公司、云南大学、云南师范大学、七彩云南小学、文体广电旅游局组织开展救护员培训。全年共举办普及性应急救护培训24期、培训3100人；举办初级救护员培训10期、培训救护员750人。

7. 积极派员参与应急救护师资培训。协调区卫计局、教育局、公安局等部门，选派5名应急救援骨干志愿者参加昆明市应急救护师资培训班，顺利通过考核，取得救护培训师资证。9月，选派1名骨干师资参加全国救护师资培训班，不断加强应急救护师资力量。

8. 募捐筹资工作成效显著。

组织开展2017年“博爱一日捐”暨“关爱贫困人群”爱心募捐以及创建文明城市图书募捐活动，组织“让呈贡区环卫工人冬天喝上热水”项目参与云南红会众筹比赛，接收为赵士星等3人定向捐赠，收集清理爱心募捐箱内捐款，接收科海电子股份有限公司定向捐赠呈贡公安分局30万元，云南中置信房地产开发有限公司捐赠价值2万元的新购图书2000册。全年共募集各项爱心善款46.2104万元，图书2462册。

9. 强化募捐救助监督管理。

主动接受社会监督，通过政务网、门户网站和官方微博、微信公众平台等渠道，对募捐救助全程进行公开公示，让募捐救助活动在阳光下运行，最大程度地体现“公平、公正、公开、透明”的人道救助原则。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区红十字会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市呈贡区红十字会

2.无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区红十字会2017年年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区红十字会2017年度收入合计122.24万元。其中：财政拨款收入122.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比:2016年度决算总收入80.84万元，对比2016年增加支出41.40万元,主要原因分析:

1.2017年政协委员提案通过新增项目支出30万元;

2.2017年社区红十字经费1.50万元;

3.2017年度行政事业单位人员调增工资及津补贴9.90万元;

二、支出决算情况说明

呈贡区红十字会2017年度支出合计122.24万元。其中：基本支出50.74万元，占总支出的41.51％；项目支出71.50万元，占总支出的58.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比:2016年度决算总收入80.84万元，对比2016年增加支出41.40万元,主要原因分析:

1.2017年政协委员提案通过新增项目支出30万元;

2.2017年社区红十字经费1.50万元;

3.2017年度行政事业单位人员调增工资及津补贴9.90万元;

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区红十字会机关、事业单位机构正常运转的日常支出50.74万元。与上年对比增加9.9万元,主要原因分析: 2017年度行政事业单位人员调增工资及津补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.89％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区红十字会机构、事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.50万元。

与上年对比: 2016年度项目支出40万元，对比2016年增加支出31.50万元,主要原因分析:

1.2017年政协委员提案通过新增项目支出30万元;

2.2017年社区红十字经费1.50万元;

具体项目开支及开展工作情况:

1. 红十字事业发展项目：宣传、建设专项支出25万元；

2. 卫生救护公益性培训专项支出15万元；

3. 2017年政协委员提案通过“红十字生命安全健康教育体验教室”项目建设支出30万元;

4. 2017年社区红十字经费支出1.50万元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出122.24万元,占本年支出合计的100%。

与上年对比：2016年度决算总收入80.84万元，对比2016年增加支出41.40万元。

主要原因分析:

1.2017年政协委员提案通过新增项目支出30万元;

2.2017年社区红十字经费1.50万元;

3.2017年度行政事业单位人员调增工资及津补贴9.90万元;

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出122.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：基本支出50.74万元，占总支出的41.51％；项目支出71.50万元，占总支出的58.49％；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.52万元，完成预算的87.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的87.23%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待费用支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.076万元，下降12.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.076万元，下降12.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：减少公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会及本级红十字会相关业务学习、交流访问及培训工作，产生的接待批次：10批次、109人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区红十字会2017年机关运行经费支出3.946万元，与2016年对比减少6.01万元,主要原因分析：2015年度结转结余经费增加2016年度各项支出。

部门机关运行经费，主要用于办公费用、维修维护费、公务接待费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、水电费、物业管理费、劳务费等公用支出3.946万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，呈贡区红十字会资产总额54.37万元，其中，流动资产50.62万元，固定资产3.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少18.52万元，其中固定资产减少3.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5.45万元，其中：政府采购货物支出5.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于3月 29 日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明：无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

昆明市呈贡区红十字会

监督索引号53011400376101111

2017年度决算公开报表-9张20181023021450055