昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心部门2017年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）基本职能

1、为社区居民提供基本卫生服务。进行常见病、多发病诊治与护理。

2、、开展卫生防疫、妇幼保健、健康教育、卫生监督协管等公共卫生服务工作以及完成上级交办的其他工作。

参照政府批准的“三定”方案。

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心共有编制18人，现有在职在编职工17人，其中公共卫生部7人，承担着防疫、保健、卫生监督协管等公共卫生工作，医疗部10人，承担着基础医疗服务工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、为辖区居民提供常见病.慢性病等基本医疗服务。

2、为辖区居民提供防预保健及基本公共卫生服务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心编制2017年部门决算时，在职在编实有人数17人，其中：财政全供养5人；在编实有车辆1辆。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。车辆编制1辆，实有车辆1辆（救护车）。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心部门2017年度收入合计1050.58万元。其中：财政拨款收入267.49万元，占总收入的25.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入174.87万元，占总收入的16.65%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入608.22万元，占总收入的57.89%。总收入与上年对比增加40.71%，主要原因分析2017年正常增资及基本公共卫生补助增加等。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心部门2017年度支出合计730.65万元。其中：基本支出730.65万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少2.77%,主要原因分析：2017年基本公共卫生服务支出未支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出730.65万元。与上年对比减少2.77%主要原因分析: 2017年基本公共卫生服务支出未支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.39％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增加,主要原因分析：无。具体项目开支及开展工作情况。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出267.49万元,占本年支出合计的25.46%。与上年对比……增加34.53%,主要原因分析2017年政策性增资。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

（一）教育支出0.15万元，主要用于单位职工培训1500（相关支出情况）；

(二)社会保障和就业支出9.58万元, 主要用于单位职工基本养老保缴费支出9.58元;

(三)医疗卫生与计划生育支出：251.0万元，主要用于基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构支出251元；

（四）住房保障支出6.75万元，主要用于单位职工住房公积金支出6.75万元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2017年财政拨款“三公”经费决算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：……。具体情况如下：无

1.因公出国（境）费

2017年部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2016年决算增加/减少0元。具体出国开支及开展工作情况无。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出XX万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心部门资产总额717.70万元，其中，流动资产494.45万元，固定资产223.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加364.57万元，其中固定资产增加49.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于 月 日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件1 斗南街道社区卫生服务中心2017年度部门决算编制说明

附件2 斗南街道社区卫生服务中心2017年度部门决算公开表