吴家营街道社区卫生服务中心2017年度决算

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

  （二）2017年度重点工作任务介绍

2017年开展基本医疗，门诊21977人次；医疗收入1546090.48万元，较2016年增长17.91%。很好地为辖区内居民提供了常见病、多发病的诊治，并对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。为本社区居民提供健康档案的规范建档、指导服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。为辖区居民提供婚前保健、孕前保健、孕产期保健、更年期保健，开展妇女常见病预防和筛查。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导。为辖区提供了及时高效的现场应急救护、医疗保障和康复指导服务。在辖区街道和上级卫计行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2017年度收入合计801.4574万元。其中：财政拨款收入242.4671万元，占总收入的30.25%；上级补助收入157.6459万元，占总收入的19.67%；事业收入154.6090万元，占总收入的19.29%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入246.7354万元，占总收入的30.79%。本年总收入：8014574.58。

    与上年对比2017年财政补助收入为2424671元，相较16年财政补助收入2028775元，同比增加395896元，增长了19.51%。财政补助增加原因：职工7月-12月增加奖励性绩效工资，且拨付2016年目标考核奖和2016年度职工第十三个月工资，2017年度目标绩效考核奖分1季度和2-4季度预拨。2017年事业收入1546090.48元,相较16年1311197.64元,同比增加234892.84元,增长了17.91%，原因：中医门诊诊疗人次增加32%；妇科门诊诊疗人次增加87%。2017年其他收入4043813.1元, 相较16年2515333.56元,同比增加1528479.54元,增长了60.77%，增加原因:17年公共卫生预拨经费1576459.60元，较16年1097523.45增加69.62%。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2017年度支出合计562.7584万元。其中：基本支出562.7584万元，占总支出的100.00％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：2017年基本支出5627584.49元，相较16年5213127.12元，同比增加7.95%主要原因是：政策性增资人员经费支出增加。

（一） 基本支出情况

2017年度用于保障吴家营街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出193.2276万元。与上年对比减少142.7239万元，主要原因：由于基本公共卫生17年考核工作没结束基本公共卫生服务补助经费没有发放。16年库存药品多，导致17年进药量少；17年设备采购减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.34％。（人均情况由各部门自行确定）。                                                                

2017年支出总额5627584.49元

2017年人员经费经费3695308元

2017年日常公用经费1932276.42元

  （二）项目支出情况

2017年度用于保障吴家营街道社区卫生服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

吴家营街道社区卫生服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出242.4671万元,占本年支出合计的100%。与上年202.8775万元对比，同比增加395896元，增长了19.51%。增加原因：职工7月-12月增加奖励性绩效工资，且拨付2016年目标考核奖和2016年度职工第十三个月工资，2017年度目标绩效考核奖分1季度和2-4季度预拨。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出242.4671万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于城市社区卫生机构支出：2254310.00元；培训支出：1500.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：95830.00元；住房公积金支出：73031.00元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元，；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

吴家营街道社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

吴家营街道社区卫生服务中心无“三公”经费。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

吴家营街道社区卫生服务中心2017年无机关运行经费支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，吴家营街道社区卫生服务中心资产总额977.3184万元，其中，流动资产461.7562万元，固定资产515.5623万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加239.5590万元，其中固定资产增加0.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于 1月 15日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件1 呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2017年度部门决算编制说明

附件2 呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2017年度部门决算表