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昆明市呈贡区卫生和计划生育局2017年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生工作和计划生育工作的方针政策、法律、法规和相关标准和技术规范；配合协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟订全区卫生和计划生育工作规划并组织实施。

2.贯彻预防为主方针，拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人群健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全区卫生应急预案，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织对全区重大社会活动的医疗保障和突发事件的医疗救援工作；及时报告法定传染病疫情信息。

3.依据相关法律法规，负责职责范围内的公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、计划生育技术服务、职业卫生的各种政策规范的贯彻落实，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险检测、评估工作。

4.依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织协调全区无偿献血工作，依法监督管理临床用血质量。

5.负责拟订并实施卫生和计划生育服务、农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施、规划并指导全区卫生和计划生育、农村卫生、社区卫生服务、妇幼卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录及省药品增补目录。落实省、市基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。

7.负责制定全区中医发展规划，会同有关部门推进中医药事业的继承与创新，大力发展中医药事业。

8.负责拟订全区卫生和计划生育人才发展规划和科技发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

9.完善全区卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；对计划生育规划执行情况和目标管理执行情况进行监督、考评。

10.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查分析。积极参与上级交办的交流合作与援外工作。

11.负责管理区级卫生和计划生育直属单位；承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病领导小组和区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

12.负责呈贡区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。

13.承担国家、省、市独生子女家庭奖励扶助工作，检查监督人口和计划生育政策、法规的执行情况；负责指导大中型企业、街道、社区的计划生育管理与服务工作；协调有关部门做好出生人口性别比治理工作。

14.负责综合管理全区计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划；做好提高出生人口素质的工作；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督；与市场监督管理部门共同做好计划生育药具市场的管理。

15.负责编报区级人口和计划生育事业经费和基本建设支出的预、决算及专项经费需求计划；对中央、省、市级补助的人口和计划生育事业经费、对社会抚养费的征收管理实施监督和指导。

16.负责会同有关部门做好对流动人口的计划生育管理与服务。

17.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

(二）2017年度重点工作任务介绍

贯彻执行国家、省、市有关卫生工作和计划生育工作的方针政策、法律、法规和相关标准和技术规范，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟订全区卫生和计划生育工作规划及疾病预防控制、妇幼保健、中医药事业等各项子规划并组织实施。依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理。负责职责范围内的公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、计划生育技术服务、职业卫生的各种政策规范的贯彻落实。承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病领导小组和区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。负责综合管理全区计划生育技术服务工作。承担国家、省、市独生子女家庭奖励扶助工作。负责管理区级卫生和计划生育直属单位。承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区卫生和计划生育局部门2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位5个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。分别是：

1、昆明市呈贡区卫生和计划生育局

2、呈贡区疾病预防控制中心

3、呈贡区卫计局综合监督执法局

4、呈贡区妇幼保健计划生育服务中心

5、呈贡区看守所卫生所

6、呈贡区雨花街道社区卫生服务中心

7、呈贡区斗南街道社区卫生服务中心

8、呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心

9、呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心

10、呈贡区吴家营社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区卫生和计划生育局部门2017年末实有人员编制207人。其中：行政编制18人，纳入公务员管理编制13人，事业编制176人。在职实有188人，其中： 财政全供养139人，财政部分供养49人，非财政供养0人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆17辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区卫生和计划生育局部门2017年度收入合11441.77万元。其中：财政拨款收入7,528.30万元，占总收入的65.80%；事业收入1,752.75万元，占总收入的15.32%；其他收入2,160.73万元，占总收入的18.90%。与上年对比增长35.76%，主要原因是人员工资调整。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区卫生和计划生育局部门2017年度支出合计11,563.86万元。其中：基本支出6,547.77万元，占总支出的56.62％；项目支出5,016.09万元，占总支出的43.78％，与上年对比增长45.87%,主要原因是支付人员工资调整和上级财政补助专项资金增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,316.15万元。与上年对比增长9.56%,主要原因是人员公用定额标准增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.37％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,016.09万元。与上年对比增长62.75%,主要原因是支付上级财政补助专项资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区卫生和计划生育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,795.92万元,占本年支出合计的76.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出36.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。

2. 教育支出（类）支出2.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

3. 社会保障和就业支出（类）支出226.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出7903.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.85%。

5. 交通运输支出（类）支出441万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。

6. 住房保障支出（类）支出186.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区卫生和计划生育局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.05万元，支出决算为10.15万元，完成预算的59.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.97万元，完成预算的98.23%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的1.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆报废和厉行节约，减少“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少4.75万元，下降31.85%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加/减少4.74万元，下降32.24%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆报废和厉行节约，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.97万元，占98.23%；公务接待费支出0.18万元，占1.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于昆明市呈贡区卫生和计划生育局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区卫生和计划生育局部门2017年机关运行经费支出92.86万元，与上年对比增长16.15%,主要原因是财政补助收入定额增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市呈贡区卫生和计划生育局部门资产总额6521.25万元，其中，流动资产3832万元，固定资产2689.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少293.84万元，其中固定资产增加269.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值89.82万元；

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额128.62万元，其中：政府采购货物支出128.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128.62万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于 9 月 30 日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昆明市呈贡区卫生和计划生育局

2018年10月22日

监督索引号53011400336101111

附件1 呈贡区卫计局2017年度部门决算编制说明20181023112821288

附件2 呈贡区区卫计局（汇总）2017年度部门决算公开表20181023112918661

附件3 呈贡区区卫计局（本级）2017年度部门决算公开表