呈贡区妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算

       一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍。呈贡区妇幼保健计划生育服务中心是区卫生计生局下属全额拨款事业单位，是非营利的服务性事业单位，负责全区范围内的孕产妇及0—7岁儿童的系统管理、保健以及妇女病的普查、孕产妇预防HIV母婴感染阻断、计划生育、优生优育等工作。

二、部门基本情况

2017年，编制人数47人，实有在职在编39人；在编实有车辆3辆；离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

三、部门决算总体情况

2017年昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心决算总收入12,542,350.99元，其中：财政拨款收入7,537,976.41元，占总收入的60.1%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入共4,332,714.40元，占总收入的34.5%；其他收入671，660.18元，占总收入的5.4%。部门决算总支出11,019,748.21元，其中：基本支出10,833,037.21元，占总支出的98.3％；项目支出186,711元，占总支出的1.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2017年，用于保障单位正常运转的基本支出10,833,037.21元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出6,526,856.41元，占基本支出的60.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出3,481,771.80元，占基本支出的32.1％；住房公积金、奖励金等对个人和家庭的补助支出824,409.00元，占基本支出的7.7％。

（二）项目支出情况。2017年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186,711.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、孕产妇、儿童死亡工作：辖区医疗机构活产4838人，剖宫产1314人，剖宫产率为27.17%，全区发生孕产妇死亡1例（死亡原因为骨肉瘤复发肺转移呼吸衰竭死亡），孕产妇死亡率为68.53/十万，婴儿死亡率为2.66‰，5岁以下儿童死亡率为3.42‰。2017年共首次签发出生医学证明4669张，换发62张，补发33张，废证5张。2、“两个高危”管理工作：2017年体弱儿筛出率为7.8%，体弱儿管理率为100%。高危孕产妇筛出率36.89%。3、孕产妇、儿童系统管理工作：辖区0-3岁儿童总数为3907人，系统管理人数为3692人，系统管理率94.5%；7岁以下儿童数为6494人，保健覆盖人数为6188人，保健覆盖率95.3%；新生儿访视率达99.92%;全区产妇建卡率99.94%；早孕建册率93.66%；产检≥5次率98.81%；孕产妇系统管理率93.66%；产后访视率98.77%；孕产妇住院分娩率100%；新法接生率100%；新生儿破伤风发生率为0。4、“三网监测”工作：辖区内孕产妇死亡漏报发生率为0,0-5岁以下儿童死亡漏报发生率为0，活产漏报3例，活产漏报率0.2%（市级下达任务数为≤3%）；出生缺陷漏报8例，漏报率为14.28%。5、托幼机构保健管理：2017年共检查保教人员1297名，定期体检率100%。集体儿童入园体检5055人，入园体检率100%。集体儿童定期体检8762人，体检率98.9%。6、“两癌”筛查工作：全区392名妇女接受了宫颈癌筛查和乳腺癌检查，为我辖区内适龄妇女身心健康提供了坚实保障。筛查出HPV阳性24例；TCT结果异常29例；阴道镜检查结果异常77例；乳腺B超检查结果异常234例。7、规范开展免费婚前医学检查：2017年知情自愿参加婚检的结婚人群提供免费婚前医学检查629人，免费婚检率为95.9%。8.新生儿筛查工作：2017年辖区内两家助产医院活产数3803人，其中代筛人数3536人，代筛率93%。确诊甲减2人，已治疗，定期复查。听筛人数3289人，听筛率86.5%。确诊人数6人 ，需定期复查人数6人。9、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作：婚前保健人群HIV检测率为100%，梅毒检测率为100%。全区婚前保健人群接受HIV免费咨询人数共有629人，完成了全年任务数的52.4%，接受HIV免费抗体检测的629人，检测率100%。其中HIV抗体阳性数均为0人。接受梅毒检测的婚检人数为629人，检测率100%，其中梅毒感染人数1人，为男性。孕期接受艾滋病咨询的共有6135人，接受HIV抗体检测的6135，完成了全年任务数的227.2%，检测率100%。在筛查的6135人中， HIV抗体“阳性”8人，检出率0.13%；其中7人为既往感染者。孕期接受梅毒检测6135人，检出梅毒感染者26人，检出率为0.42%，已接受母婴阻断。孕期接受“乙肝两对半”检测6135人，检出乙肝表面抗原阳性共168人，检出率2.74%。10、计生服务工作。2017年共计完成计划生育手术618例（流动人口383例）。其中完成放环术245例（其中流动人口177例）；取环术351例（其中流动人口192例）；完成人工流产术22例，其中流动人口14例。11、免费孕前优生健康检查工作：2017年孕前优生健康检查目标任务800对。完成721对，完成率90%；发放“孕前优生健康检查结果及评估建议告知书”689份,完成率95.60%。面对面咨询、指导647对，咨询指导率达93.9%，高风险人群面对面咨询、指导226对，转诊 164对；完成叶酸补服1463人。12、药具管理使用工作：截止2017年发放避孕药具49120人次，宣传资料10000余份。13、育龄妇女二查、四查工作：2017年完成免费二查、四查392例。2017年1月至9月共为辖区常驻人口孕产妇提供免费系统B 超检查服务422人。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2017年部门公共预算财政拨款支出7,537,976.41元,占本年支出合计68.4%。上年拨款4,407,984.80元。与上年相比拨款减少3,129,991.61元，原因为：16年度结算保健中心、计生站分开核算，17年度合并为妇幼保健计划生育服务中心进行核算。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出增加4，671,048.32元，原因为：16年度结算保健中心、计生站分开核算，17年度合并为妇幼保健计划生育服务中心进行核算，项目支出拨款减少467,199.00元。原因为：省对下转移支付--妇幼健康项目未完成，结余219,489资金上缴国库；与上年比项目减少了1个。

五、“三公”经费决算情况说明

昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心2017年 “三公”经费决算总额43，761.14元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出,40，086.14元，公务接待费支出,3,675元。（本单位“三公”经费为自筹，决算表中数据为0）

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数增加568.13元，增加的主要原因是：救护车使用年限长，维修费增加，计生站2辆救护车并入。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2016年决算增加0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆（计生站并入2两），公务用车购置及运行维护费40,086.14元。其中：购置费0元，比2016年决算增加0元；运行维护费40，086.14元，比2016年决算增加5，316.13元，主要用于保障呈贡区工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2017年计划生育服务站合并到我单位，并入2辆救护车。

（三）公务接待费

2017年昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心共执行国内公务接待3批次53人（上半年市级对下考核,下半年市级对下年终考核,省市级对下公共卫生督导），公务接待费开支3,675元，比2016年决算减少4，748元，主要为厉行节约不断推进。

六、相关口径说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心2017年运行经费支出1101.97万元，与上年对比增加420.39万元,主要为2017年度决算中包含原区计生服务站（单位合并），人员增加10人；人员经费及办公经费增加所致。中心运行经费主要用于全区范围内的孕产妇及0—7岁儿童的系统管理、保健以及妇女病的普查、孕产妇预防HIV母婴感染阻断、计划生育、优生优育等工作。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心资产总额1688.65万元，其中，流动资产1023.93万元，固定资产664.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加（134.20万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

2017年度决算为单位合并后数据。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心  

          2018年10月18日

附件1：呈贡区妇幼保健计划生育服务中心2017年决算公开

附件2：呈贡区妇幼保健计划生育服务中心2017年决算公开表