监督索引号53011400376201000

呈贡区残联2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

呈贡区残联作为政府和残疾人的沟通桥梁，履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.做好残疾人康复工作，实现“人人享有康复”目标

2.做好残疾人社会保障工作，保障残疾人基本生活

  3.抓好残疾人就业创业工作，提高残疾人增收能力

4.开展助学工作，保障残疾人及残疾人子女受教育权利

5.做好残疾人文体工作，切实提高残疾人社会参与度

6.做好残疾人信访维稳及法律援助工作，维护残疾人群体稳定

7.助力创建全国文明城市，建设春城花都

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

呈贡区残疾人联合会纳入决算部门为1个，无下属单位，为区属正科级的参公管理事业单位，内设办公室、事业管理科、残疾人综合服务中心（加挂就业服务所）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区残联2017年年初在职在编人员为9人，其中参公管理人员8人，工勤人员1人； 2017年年末编制人数9人，实有人员9人，其中参公管理人员8人，工勤人员1人，无离退休人员。

年内无编制车辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区残联2017年度收入合4479201.77元。其中：财政拨款收入4479201.77元，占总收入的100%，无其他收入。与上年对比收入增加2139909.09元，增加91.48%，增加主要原因为残疾人项目增加及人员住房补贴、工资增加等。

二、支出决算情况说明

呈贡区残联2017年度支出合计4768785.87元。其中：基本支出3266154.52元，占总支出的68.49％；项目支出1502631.35元，占总支出的31.51％；无其他支出。与上年对比支出增加2465909.18元，增加107.08%,主要原因分析为残疾人项目增加及人员住房补贴、工资增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障区残联机构正常运转的日常支出3266154.52元。与上年对比增加1795733.83元，增加122%,主要原因为人员工资增加、住房补贴发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.66％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障区残联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1502631.35元。与上年对比增加670175.35元,主要原因为增加残疾人康复项目。具体项目有残疾人康复项目支出397668元，残疾人就业和扶贫支出102864.3元，其他残疾人事业支出895699.25元，残疾人彩票公益金支出106399.8元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区残联2017年度一般公共预算财政拨款支出4662386.07元,占本年支出合计的97.77%。与上年对比支出增加2560656.38元,增加121.84%，主要原因为残疾人项目增加及人员工资、住房补贴等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4359428.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.5%。主要用于残疾人事业基本支出及残疾人项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.培训支出2700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%；

6.住房保障支出135480元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区残联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为4729元，完成预算的31.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4729元，完成预算的31.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加976.4元，增长26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少X0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加964.2元，增长26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因省市残联加大调研力度，公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4729元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4729元。其中：

国内接待费支出4729万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市残联调研指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区残联2017年机关运行经费支出288742.15元，与上年对比增加58596.15元，增加25.46%,主要原因伟人员经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，呈贡区残联资产总额1435107.86元，其中，流动资产300286.61元，固定资产2350927.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产58000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2830635.17元，其中固定资产减少627370.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值2830635.17元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额17940元，其中：政府采购货物支出17940元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于2018年9月4日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53011400376201111

残联2017部门决算公开表20181022090218969