监督索引号53011400455701000

洛龙街道办事处2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能：内设机构，四办四中心。

党政综合办公室：在街道党工委的领导下，负责在辖区内贯彻党的路线、方针、政策，抓好街道党工委决定、决议的落实;综合防治协调街道党政部门的各项工作,承担党工委的日常党务工作;开展党建工作，做好党的组织、宣传、统战、纪检、监察、群团、精神文明建设等各项工作;负责完成行政领导交办的各项工作任务，参与政务和事务管理，拟定工作计划和各项规章制度;督促和检查重要事项的落实，负责街道重要会议的筹备和组织;综合协调街道各部门、各科室，做好文书、档案整理、接待、后勤保障等工作;做好人大代表、政协委员意见、建议、提案办理等工作，及时处理人民群众来信来访等工作;完成上级党组织和街道领导交办的其他工作。

经济发展办公室:负责辖区内各类经济组织的管理服务、监督及指导工作;负责街道协税、护税工作;增加街道财政收入，保持税源稳定，推动区域经济的发展;负责辖区内食品安全监督和道路交通安全工作，加强安全生产监督管理工作。

城市管理办公室:负责辖区内环境卫生、环境保护、市容市貌管理;负责城市规划建设、城市环境设施建设、城市卫生监督等工作;负责辖区内城市设施的维护、管理等工作;负责辖区内园林绿化、环境美化等工作;负责辖区内道路交通建设项目的申报和建设，管理好辖区内道路。

社会事务办公室:贯彻执行计划生育、社会事务等方面法律、法规和政策，积极开展计划生育宣传教育工作;指导协调社区建设各项工作;负责拥军优属、优抚救济、社会福利、城市低保、社团管理、社区服务、殡葬改革等民政工作和残疾人工作;指导并帮助社区工作站搞好自身建设，发展社区服务事业;负责辖区内社会治安综合治理工作，开展普法、法制宣传教育和防火、防盗窃、防爆炸的安全教育并进行行政执法监督检查；指导管理人民调解人员安置帮教、流动人口的管理和禁吸帮戒工作；加强社会治安防范工作，维护辖区内社会稳定;建立规范的社区就业服务制度和劳动力资源信息系统，开拓就业岗位，为下岗职工、失业（地）人员提供职业指导、技能培训和职业介绍；配合有关部门征缴社会保险费；为辖区内养老保险、医疗保险和失业保险参保人员做好管理服务工作，逐步建立和完善劳动就业、养老、医疗保险社区服务管理新机制。

科教文卫体服务中心:负责辖区科学技术的推广和普及工作，开展群众性的科普活动，初级卫生保健工作；充分利用社区教育资源，开展社区成人教育、成人扫盲工作和其他社区教育培训活动；繁荣社区文化，组织具有社区特色的群众性文体活动，加强基层文体活动设施，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理工作；负责辖区老龄工作和老体协工作。

经济管理服务中心（加挂统计站牌子）:负责管好居委会集体资产，细化对基层的领导，监督居委会及社区政务、财务公开工作；负责本辖区综合统计，做好企业统计、农经统计等工作，并认真上报有关报表、表册并进行统计分析和统计预测，向上级领导提供统计咨询和建议。

环境卫生服务中心:负责辖区内环境卫生、环境维护等工作；负责辖区内环卫设施的维护管理和城市生活垃圾处置等工作。

农业综合服务中心（加挂滇池管理所牌子）:认真贯彻落实国家涉农政策和法规；推广新品种、新技术、新农药；引导农业生产，落实各项扶农政策，做好农资市场监控，协助有关部门查处坑农等违法行为，强化动植物免疫和检疫；贯彻落实国家《森林法》，做好护林防火、植树造林等工作；贯彻落实国家水利工程的计划和建设；负责滇池流域和入滇河道的监督管理和保洁及防汛抗旱工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、完成地方公共财政预算收入任务。

2、做好安全生产工作。

3、完成上级下达的征地拆迁工作任务。

4、完成项目征地涉及的企业拆迁任务。

5、做好创文的各项工作。

6、绕创卫复审环境卫生整治各项要求，做好辖区道路及四个社区的清扫保洁工作、市容市貌整治、农房管理和拆临拆违工作。

7、积极做好森林防火工作。

8、好为民服务体系建设、劳动就业和社会保障、计划生育各项社会事务。

9、围绕街道中心工作和重点工作，全面完成各项维稳任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洛龙街道办事处2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.党工委办公室

2.行政办公室

3.经济发展办公室

4.城市管理办公室

5.社会事务办公室

6.科教文卫体服务中心

7.经济管理服务中心

8.环境卫生服务中心

9.农业综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洛龙街道办事处2017年末实有人员编制57人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洛龙街道办事处2017年度收入合计3157.31万元。其中：财政拨款收入3157.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入2103.51万元对比增加1053.8万元，主要是人员增资及新增创建全国文明城市工作经费项目、白龙潭山五采区应急工程治理项目。

二、支出决算情况说明

洛龙街道办事处2017年度支出合计3254.12万元。其中：基本支出1363.06万元，占总支出的42％；项目支出1891.06万元，占总支出的58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年部门决算总支出2249.61万元对比增加1004.51万元，主要是人员增资及新增创建全国文明城市工作经费项目支出、白龙潭山五采区应急工程治理项目支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1363.06万元。与上年951.81万元对比增加411.25万元，主要原因是人员政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1891.05万元。与上年1297.79万元对比增加593.26万元,主要是新增创建全国文明城市工作经费项目、白龙潭山五采区应急工程治理项目等。具体项目开支情况如下：

（1）、农村税费改革转移支付10万元。

（2）、农村税费改革转移支付1.08万元。

（3）、2016年收入考核奖励60.02万元。

（4）、吴家营社区临时周转房物业管理费40万元。

（5）、白龙潭社区临时周转房物业管理费70万元。

（6）、彩云路两旁绿化租地费19.65万元。

（7）、义务兵家属优待金10万元。

（8）、人大工委工作经费10万元。

（9）、行政办公经费58万元。

（10）、园林绿化工作经费4万元。

（11）、党建经费45万元。

（12）、民兵工作管理经费10万元。

（13）、综治维稳经费35万元。

（14）、教育工作经费补助12万元。

（15）、文化活动经费23万元。

（16）、拆临拆违工作经费15万元。

（17）、卫生工作经费10万元。

（18）、环境卫生工作经费44.5万元。

（19）、数字城管处置工作经费10万元。

（20）、森林防火工作经费30万元。

（21）、防汛抗旱工作经费10万元。

（22）、安全生产监督经费10万元。

（23）、纪工委工作经费6万元。

（24）、团工委、妇联工作经费9万元。

（25）、城市管理工作经费20万元。

（26）、计划生育工作经费10万元。

（27）、社区三资监管工作经费10万元。

（28）、河道保洁工作经费20万元。

（29）、民政管理工作经费10万元。

（30）、社区工作经费60万元。

（31）、协税护税工作经费19.98万元。

（32）、房屋维护管理补助6万元。

（33）、2016年市政府对呈贡区征收平衡奖4万元。

（34）、城市社区建设补助经费50万元。

（35）、吴家营社区临时周转房屋顶防水专项资金8.58万元。

（36）、白龙潭山森林火灾烧伤林业员治疗费用26.16万元。

（37）、白龙潭山五采区应急工程治理经费300万元。

（38）、碧潭社区居委会经费29.97万元。

（39）、社区党支部书记和居民小组长工作补贴17.76万元。

（40）、创建全国文明城市工作经费650万元。

（41）、村级一事一议财政奖补资金76.35万元。

（42）、固定资产投资考核奖励20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洛龙街道2017年度一般公共预算财政拨款支出3254.12万元,占本年支出合计的100%。与上年总支出2249.61万元对比增加1004.96万元，主要是人员增资及新增创建全国文明城市工作经费项目、白龙潭山五采区应急工程治理项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出835.38万元，主要用于党工委办公室、行政办公室、经济发展办公室等3个单位的基本支出，以及其履行职能提供党建、人大事务、行政管理、经济发展等公共服务方面的项目支出；

（二）国防支出10万元，主要用于征集义务兵方面的项目支出；

（三）公共安全支出50.48万元，主要用于开展社会治安综合治理工作方面的项目支出；

（四）教育支出13.8万元，主要用于辖区中小学、幼儿园教育工作的补助等项目支出；

（五）文化体育与传媒支出193.02万元，主要用于科教文卫体服务中心的基本支出，以及开展群众文化体育活动、文化站建设等方面的项目支出；

（六）社会保障和就业支出219.44万元，主要用于社会事务办公室的基本支出，以及义务兵优待、农村五保供养等方面的项目支出；

（七）医疗卫生与计划生育支出20万元，主要用于开展基本公共卫生服务及对乡镇卫生院的补助等项目支出；

（八）城乡社区支出1077.67万元，主要用于城市管理办公室及环境卫生服务中心等2个单位的基本支出，以及其履行职能开展全国文明城市创建、城市管理、综合执法、农房整治、环境卫生整治、道路保洁等方面的项目支出；

（九）农林水支出740.82万元，主要用于经济管理服务中心及农业综合服务中心等2个事业单位的基本支出，以及其履行职能开展技术推广、森林防火、河道保洁等方面的项目支出；

（十）资源勘探信息支出10万元，主要用于安全生产工作经费项目支出；

（十一）住房保障支出83.51万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

具体占比情况，见如下饼状图：

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洛龙街道2017年度一般公共

预算财政拨款“三公”经费支出预算为50万元，支出决算为21.49万元，完成预算的42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.05万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为13.44万元，完成预算的45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因第一是公车改革车辆编制减少，运行经费减少；第二是落实八项规定，厉行节约，严格控制公务接待，接待费用减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年45.52万元减少24.03万元，下

降53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17.89万元，下降69%；公务接待费支出决算减少6.14万元，下降31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因第一是公车改革车辆编制减少，运行经费减少；第二是落实八项规定，厉行节约，严格控制公务接待，接待费

用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.05万元，占37%；公务接待费支出13.44万元，占63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购

置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道所属4个事业部门开展征地拆迁、城管环卫、综治维稳、森林防火等工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.44万元。其中：

国内接待费支出13.44万

元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次2155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道所属9个部门接待因征地拆迁、城管环卫、综治维稳、森林防火等工作产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洛龙街道2017年机关运行经费支出215.76万元，与上年对比增加165.98万元,主要原因是新增创建全国文明城市工作经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洛龙

街道资产总额1162.24万元，其中，流动资产384.59万元，固定资产777.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.84万元，其中固定资产增加13.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置（报废）车辆2辆，账面原值24.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋480平方米，账面原值60万元，实现资产使用收入12万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额24.68万元，其中：政府采购货物支出24.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.68万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于2018年 9月6日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说

明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包

括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，

指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53011400455701111

附件1 2017年度部门决算编制说明（参考格式）20181021025022743.001

附件2 2017年度部门决算公开表20181021025422219