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中共昆明市呈贡区委组织部2017年

部门决算编制说明

第一部分 中共昆明市呈贡区委组织部情况

（一）主要职能

指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；做好党员教育和管理工作，指导全区党员电化教育工作；做好党员发展工作，指导全区基层党组织的换届选举工作。

提出街道、部委办局及其他列入区委管理领导班子调整、配备的意见和建议，加强领导班子的思想作风建设；负责区管干部的考察、任免、调配、交流、安置事宜。负责干部的工资待遇、退(离)休审批手续的办理。

研究制定全区科级干部队伍建设的具体办法和措施，选拔中、青年干部，抓好后备干部队伍建设。

负责全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、人事、干部、人才工作的有关政策。

研究和指导全区干部教育工作，制定全区干部教育培训计划，组织区管干部和社区基层干部及其他干部的教育培训；指导、协调、检查各类干部教育工作。

负责全区知识分子工作的，代区委管理区级优秀专业技术人才和专家，并组织开展有关活动。

负责全区的人才工作，为全区经济发展，城市化进程引进吸收各类人才，并做好服务管理工作。

指导好老干部工作，督促和检查老干部政策的落实，管理区委老干部局。

研究指导全区干部管理工作和选拔任用干部过程中的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作。

负责全区干部、党员和党组织统计工作及区管干部档案的管理工作。

负责落实党的干部政策；宏观管理和指导全区老干部工作；管理区委老干部局。

承担区委党建工作领导小组办公室、区委干部党员教育领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室和区党的建设研究会的日常工作。

完成区委和上级组织部门交办的其它工作。

（二）部门基本情况

1. 机构情况

中共呈贡区委组织部为行政单位，下属区委党员电教中心为参公事业单位，执行行政单位会计制度。纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。

2. 人员情况

区委组织部和区委老干部局重新调整编制。调整后，区委组织部行政编制20人（其中：工勤1人），参公事业编5人。实有行政人员16人（其中：工勤1人），参公事业编4人。退休人员4人，无离休人员。

3. 车辆情况

有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

4. 年度重点工作完成情况

认真落实全面从严治党要求，全面贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，全国、全省组织部长会议、全市组织宣传统战工作会议和区委二届四次全会精神，以迎接党的十九大胜利召开和学习贯彻党的十九大精神为主线，以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点，坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业、强化担当作为，不断提升党的建设和组织工作科学化水平，为加快建设世界春城花都、现代科创新城提供了坚强的组织保障。

第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区委组织部2017年度收入合计1812.2319万元。其中：财政拨款收入1812.2319元，占总收入100%。

二、支出决算情况说明

区委组织部2017年财政拨款支出1825.9692万元。其中：基本支出465.2725万元，占总支出的25.48％；项目支出1360.6967万元，占总支出的74.52％。基本支出预算较上年度增加216.93万元，增幅89.39%，主要原因是2017年新增了职工养老保险预算55万元、新增公务交通补贴预算20.22万元；综合目标考核奖增加19.88万元；人员工资标准提高，预算人数较上年度增加29.41%，人员经费及定额经费相应增加。项目支出预算较上年度增加17.52%，主要原因是：2017年计划新成立城市社区7个，党建工作经费及服务群众专项工作经费增加185.5万元；非公工作经费较上年度增加115.3万元；人才工作经费较上年度增加19万元；优秀人才工作经费较上年度增加13.35万元；社区“两委”换届工作经费、区委换届相关工作经费、区委换届设备采购、组织史编纂工作经费等项目已于2016年完成，未纳入2017年预算。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障部机关、下属事业单位党员教育中心正常运转的日常支出465.2725万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.59；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.41%。基本支出预算较上年度增加216.93万元，增幅89.39%，主要原因是2017年新增了职工养老保险预算55万元、新增公务交通补贴预算20.22万元；综合目标考核奖增加19.88万元；人员工资标准提高，预算人数较上年度增加29.41%，人员经费及定额经费相应增加。

（二）项目支出情况

为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1360.6967万元。主要用于开展村改居社区、城市社区党建工作、服务群众专项工作，街道党建工作，边疆党建长廊和县包乡工作街道党建工作经费补助，党建考核工作，新中国成立前老党员、老党员、困难党员春节、中秋节慰问，培训入党积极分子、发展对象、基层党务干部，保持全区综合服务平台各站点正常运行，保障党代表开展活动，开展党员干部现代远程教育党员电化教育工作，补助外出租地流动党员党支部工作，开展大学生村官日常管理工作，开展第一书记管理工作，开展领导干部理想信念教育、组织领导干部履职能力提升培训、学习贯彻六中全会精神培训，组织改非领导干部疗养，组织区管领导干部考核、党群口公务员招录、选调工作，春节、中秋节慰问困难党员、老党员和社区离职干部，扶持中长期人才发展规划重点项目，举办人才讲堂，建设人才工作载体，评选呈贡区第二期优秀人才，开展非公党建工作，补助“两类组织”党组织工作经费，开展“两类组织”党员教育，保障创业工作领导小组开展工作，区管干部、党群口公务员人事档案维护工作，租用大组工网线路，维护大组工网正常运行。项目支出预算较上年度增加17.52%，主要原因是：2017年计划新成立城市社区7个，党建工作经费及服务群众专项工作经费增加185.5万元；非公工作经费较上年度增加115.3万元；人才工作经费较上年度增加19万元；优秀人才工作经费较上年度增加13.35万元；社区“两委”换届工作经费、区委换届相关工作经费、区委换届设备采购、组织史编纂工作经费等项目已于2016年完成，未纳入2017年预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出1825.9692万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

201类32款01项 行政运行支出4,075,172.07元，占总支出22.32%；

201类32款99项 其他组织事务支出13,606,967.33元，占总支出74.25%；

205类08款03项 培训支出6,600.00元，占总支出0.04%；

206类04款02项 应用技术研究与开发50,000.00元，占总支出0.28%；

208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出288,158.00元，占总支出1.58%；

221类02款01项 住房公积金282,795.00元，占总支出1.55%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为2.94万元，完成预算的39.2%。其中：无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算为0.98万元，完成预算的39.2%；公务接待费支出决算为1.96万元，完成预算的39.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是区委组织部厉行节约、严格控制三公经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12.46万元，下降80.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少11.72万元，下降92.28%；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降27.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年公车改革，公务用车编制数减少50%；区委组织部厉行节约、严格控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占33.33%；公务接待费支出1.96万元，占66.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.96万元。其中：

国内接待费支出1.96万元，共安排国内公务接待23批次，接待人次329人。主要用于组织、干部、人才相关工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

基本支出中人员经费支出412.17万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出53.10万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。基本支出预算较上年度增加216.93万元，增幅89.39%，主要原因是2017年新增了职工养老保险预算55万元、新增公务交通补贴预算20.22万元；综合目标考核奖增加19.88万元；人员工资标准提高，预算人数较上年度增加29.41%，人员经费及定额经费相应增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，区委组织部资产总额290.74万元，其中，流动资产40.55万元，固定资产250.19万元。与上年相比，本年资产总额减少21.02万元，其中固定资产减少1.47万元。处置车辆1辆，账面原值17.47万元；报废报损资产149项，账面原值14.52万元，实现资产处置收入0.02万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额37.72万元，其中：政府采购货物支出26.70万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出11.03万元。授予中小企业合同金额37.72万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体支出及项目绩效评价已于2018年9月18日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53011400120301111

附件2 2017年度部门决算公开表（区委组织部）