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中共昆明市呈贡区委政法委员会2017年度部门决算

第一部分 中共昆明市呈贡区委政法委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共昆明市呈贡区委政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的政法工作做出全局性安排，并督促贯彻落实。二是组织、统筹、指导维护国家安全和社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。三是检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体措施。四是大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作。五是组织、协调、指导社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，创新社会治理，营造安定的社会环境。六是健全和完善大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作。组织协调指导禁毒反恐、反邪防邪等专项工作，推动各项工作措施的落实。七是研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法各部门的领导干部。八是组织、推动政法各部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。九是研究分析涉及政法综治维稳工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。十是及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1．区委政法委办公室工作职责是：贯彻落实中央和省、市、区委有关政法工作的方针、政策、指示， 统一政法各部门的思想和行动，研究分析涉及政法工作的舆论情况和信息，指导、协调政法综治维稳部门做好宣传和舆论引导，检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作，指导政法部门协调信访工作。及时向区委反映政法工作的重大情况，办理区委和上级政法委交办的其他事项，负责政法委机关日常财务、后勤等工作。

2．社会治安综合治理委员会办公室工作职责是：组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治理创新，组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾纠纷，营造安定的社会环境。

3.区委610办公室工作职责是：组织协调相关部门防范和处理“法轮功”及其他邪教工作，做好相关维稳工作。

4.维护稳定工作领导小组办公室工作职责是：组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况、协调处理群体性事件。

5.区委依法治区办工作职责：负责拟定落实依法治区规划、计划和相关制度；负责筹备领导小组办公室会议并向领导小组汇报工作情况提出工作建议；负责拟定以领导小组名义下发的文件，督查检查各项任务落实；负责筹备召开依法治区工作有关会议、组织各项重大活动、掌握工作情况、总结工作经验、推广工作典型；指导和协调各街道、各部门依法治理工作。

（三）2017年度重点工作任务介绍

2017年，区委政法委紧紧围绕世界春城花都、现代科创新城建设中心工作，按照区委、区政府及上级党委政法委的部署要求，全力推进平安呈贡、法治呈贡、过硬队伍建设工作，各项目标任务按照序时进度完成，为新区建设发展营造了和谐稳定的社会环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中共昆明市呈贡区委政法委属独立核算的机关单位，执行的会计制度为行政单位会计制度，供给属呈贡区财政供给，是呈贡区委下设的领导全区政法综治维稳工作的机关，政法委目前下设政法办、与社会治安综合治理委员会办公室、防范和处理邪教领导小组办公室合署办公，现政法委共有干部职工9人，其中公务员8人，工人1人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市呈贡区委政法委员会2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市呈贡区委政法委员会2017年度收入合计1462.67万元。其中：财政拨款收入1399.43万元，占总收入的95.6%；上级补助收入63.24万元，占总收入的0.04%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%，与上年对比减少229.5万元,主要原因分析是项目经费减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

中共昆明市呈贡区委政法委员会2017年度支出合计1462.67万元。其中：基本支出347.62万元，占总支出的23.7％；项目支出1115.05万元，占总支出的76.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少229.5万元,主要原因分析是项目经费减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共昆明市呈贡区委政法委员会机关机构正常运转的日常支出347.62万元。与上年对比增加95.16万元,主要原因分析是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共昆明市呈贡区委政法委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1125.05万元。与上年对比减少324.6万元,主要原因分析为项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市呈贡区委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1462.67万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1105.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.5%。主要用于维稳工作项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于维稳工作项目支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市呈贡区委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为1.3633万元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费为0万元，公务用车运行费支出决算为0.93万元，完成预算的22%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待与公车费用（公务用车改革）同步减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.48万元，下降64.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.61万元，下降63.3%；公务接待费支出决算减少0.87万元，增长/下降66.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待与公车费用（公务用车改革）同步减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，占68.2%；公务接待费支出0.43万元，占31.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于综治维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0.43万元），共安排国内公务接待批次（其中：外事接待0批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共昆明市呈贡区委政法委员会2017年机关运行经费支出347.62万元，与上年对比增加95万元,主要原因分析是人员增加经费增加。部门机关运行经费主要用于人员经费、日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共昆明市呈贡区委政法委员会资产总额43.8541万元，其中，流动资产0万元，固定资产43.8541万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.169万元，其中固定资产减少36.169万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值36.169万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于9月10日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53011400121601111

2017年度区委政法委决算公开表