中国共产党昆明市呈贡区委员会农村工作领导小组办公室2017年度部门决算说明

第一部分 单位概况

根据呈编办通〔2017〕2号《中共昆明市呈贡区委机构编制办公室关于设立区委农办的通知》文件规定， 2017年8月6日成立中国共产党昆明市呈贡区委员会农村工作领导小组办公室。属2017年新增单位，因此无上年相关数据。

一、主要职能

（一）主要职能

统筹协调全区“三农”工作，负责对农业和农村重要工作的综合协调与督促检查；负责处理区委农村工作领导小组日常事务，筹办区委农村工作领导小组会议，参与全区涉农重大政策、重要文稿的研究咨询和起草，为区委、区政府提供决策依据；牵头负责全区美丽宜居乡村建设项目，抓好督促检查，及时了解和反映全区美丽宜居乡村建设出现的新情况、新问题，提出解决措施、建议；组织实施省级重点村等新农村建设项目；执行国家和省、市、区有关统筹城乡、城乡一体化发展的方针政策，落实呈贡区农转城工作任务；负责区委、区政府有关统筹城乡发展重大决策的组织实施和检查考核；统筹协调推进农村人居环境提升行动，认真做好农村“七改三清”环境整治工作；完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的各项工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年认真贯彻落实“三农”政策，执行国家和省、市、区有关统筹城乡、城乡一体化发展的方针政策，加快形成城乡一体化发展新格局。认真组织实施并完成省级重点村等新农村建设项目；分析研究全区美丽宜居乡村建设出现的新情况、新问题，完成了本年度全区美丽宜居乡村建设项目；做好农村“七改三清”工作和提升农村人居环境整治工作，促进全区新农村建设整体提挡升级，农村人居环境进一步提升；认真做好涉农居民创业就业工作，涉农居民创业就业稳步增长、形势良好，农民生活质量明显提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本单位2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2017年度收入合计112.06万元。其中：财政拨款收入112.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。因本单位属2017年新增单位，因此暂无上年数据进行对比。

二、支出决算情况说明

本单位2017度支出合计112.06万元。其中：基本支出14.06万元，占总支出的12.55％；项目支出8万元，市级专项转移资金支出90万元，占总支出的87.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11.65万元，占基本支出的82.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2.41万元，占基本支出的17.14％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元；市级专项转移资金支出90万元，用于美丽宜居乡村省级重点建设村建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出112.06万元,占本年支出合计的100%。其中：基本支出14.06万元，占总支出的12.55％；项目支出8万元，市级专项转移资金支出90万元,占总支出的87.45％，项目资金主要用于美丽宜居乡村省级重点建设村建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1、基本支出

（1）“2130101－行政运行” 12.58万元，主要为工资、医保、办公费等机构运转的经费。

（2）“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 0.75万元，用于年度基本养老保险缴费。

（3）“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”0万元。

（4）“2210201-住房公积金”支出0.73万元，用于缴住房公积金支出。

2、项目支出

“2130199- 其他农业支出”支出8.00万元；

“2120899”-其他国有土地使用权出让收入安排的支出90万元，主要是市级专项转移支付，用于美丽宜居乡村省级重点建设村建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

因本单位属2017年新增单位，因此暂无上年数据进行对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出2.41万元。部门机关运行经费主要用于日常办公经费和办公设备购置。

  （二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额26.41万元。其中，流动资产14.75万元，固定资产11.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.41万元，其中固定资产增加11.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三) 政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额17.48万元，其中：政府采购货物支出11.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.82万元。

(四) 绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于3月15日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

根据呈编办通〔2017〕2号《中共昆明市呈贡区委机构编制办公室关于设立区委农办的通知》文件规定，于2017年8月6日成立中国共产党昆明市呈贡区委员会农村工作领导小组办公室。本单位属2017年新增单位，因此无上年相关数据。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                                                     2018年10月16日

中共昆明市呈贡区委农办2017年度部门决算公开表