监督索引号53011400143401000

政务局部门2017年度部门决算

第一部分 政务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

呈贡区政务服务管理局主要负责呈贡区人民政府政务服务中心的建设，根据呈贡区经济社会发展要求，不断完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、做好政务服务中心新址的搬迁筹备工作。

2、推动和促进行政审批制度改革，做好区政府各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批和管理服务事项进入政务服务中心实体大厅和云南省行政审批网上服务大厅呈贡区大厅的建设管理、服务和监督工作，实现网上审批省市区三级联动，实体大厅与网上大厅互融互通。

3、建立联合审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。负责各单位“窗口”上报上级有关部门审批事项的组织、协调工作。对重大投资或招商引资项目，建立相应的并联审批机制，为投资客商做好服务工作。负责完善各“窗口”的办公条件，优化政务服务中心的政务服务环境，为政务服务中心的服务对象提供优质的政务服务场所。

4、负责政务服务中心各单位“窗口”工作人员的管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高各“窗口”工作人员的综合业务素质。负责对“窗口”工作人员的工作进行考勤和考核。

5、负责政务服务中心的对外宣传与联系，提高政务服务中心的对外影响力、吸引力。

6、保障局机关和政务服务中心的信息网络系统的正常运转。负责向区委、区政府领导报送政务服务的有关信息资料。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政务局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政务局部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政务局部门2017年度收入合计5336.26万元。其中：财政拨款收入5336.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加30%，主要原因分析1、财政安排新政务大厅搬迁筹备金；2、2017年政务局成立了创文政务环境总指挥部；3、2017年人员工资、津贴增加。

二、支出决算情况说明

政务局部门2017年度支出合计5336.26万元。其中：基本支出197.26万元，占总支出的3.64％；项目支出5139万元，占总支出的96.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比30%,主要原因分析1、财政安排新政务大厅搬迁筹备金；2、2017年政务局成立了创文政务环境总指挥部；3、2017年人员工资、津贴增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出197.26万元。与上年对比增长70%,主要原因是工资。津贴、养老保险、社保、公积金等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.32％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比无增减变化。具体项目开支及开展工作情况主要办公费、差旅费、受委托业务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5336.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加30%，主要原因分析1、财政安排新政务大厅搬迁筹备金；2、2017年政务局成立了创文政务环境总指挥部；3、2017年人员工资、津贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5311.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.7%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5081万元、行政运行172.08、其他一般公共服务支出58万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政务局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.38万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的95%，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因无公务用车，公务接待费用减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.2万元，下降8.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.87万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无公务用车，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0；公务接待费支出0.38万元，占95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接新政务中心搬迁工作、各街道社区政务服务中心的建设运行发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政务局部门2017年机关运行经费支出197.25万元，与上年对比增长70%,主要原因是工资。津贴、养老保险、社保、公积金等增加。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，政务局部门资产总额5057.14万元，其中，流动资产19.84万元，固定资产37.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5000万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5006.79万元，其中固定资产增加2.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于 9 月 7日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.财政拨款收入预算：指呈贡区财政当年拨付费资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他政务办公厅（室）及相关机构事务支出预算：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53011400143401111

附件： 呈贡区人民政府政务服务管理局2017年度部门决算公开表