为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于开展2017年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2018〕16号)文件要求，我单位对2017年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、 基本情况

（一）部门整体支出概况

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会年初结转资金8,940.00元，2017年年初预算收入2,407,548.52元，全年共追加预算6,802,526.22元，全年总收入9,210,074.74元，其中财政拨款收入9,210,074.74元，占总收入的100%。

2017年中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会总支出9,219,014.74元，其中基本支出1,470,286.30元，占总支出的15.95%，项目支出7,748,728.44元，占总支出的84.05%。

年初预算完成率100%，当年当年收支平衡，年终无结转结余情况。

（二）部门整体支出绩效目标

完成区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标情况。在区委和团市委的正确领导下，紧紧围绕党政中心工作，团结带领广大团员青年积极参与全国文明城市创建，圆满完成各项目标任务。认真贯彻落实中央、省、市群团工作意见、共青团改革方案及全面从严治团要求，深入开展“学习习近平总书记重要讲话 做合格共青团员”教育实践，基层基础进一步夯实。以青年需求为导向，整合各方资源，深化校地合作，打造服务平台，创新服务模式，服务团员青年取得新成效。

强化信息公开，接受社会监督。中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会严格按照区财政局的相关要求，对2017年预算、2016年决算及“三公经费”在中国呈贡信息公开门户网站上进行公开，接受社会大众的监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料

盘活财政存量资金，加强资金管理。严格按照区财政局《关于进一步加快财政存量资金消化进度的通知》（呈财〔2016〕99号）文件的要求，于每月30日前报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。截止2017年底，我单位上年结转资金已全部支出。

严控“三公”经费支出，实现零增长。中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2017年“三公”经费决算总额7,051.00元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出7,051.00元。比2016年决算数减少7,970.00元，减少的主要原因是：公务用车改革，减少公务用车运行维护费及根据八项规定，减少公务接待费支出。

完善内部管理制度建设。中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会根据国家相关法规的规定，结合自身实际，完善了《中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会财务管理制度》、《中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会“三公”经费管理制度》、《中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会固定资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

（一）基本支出情况。2017年，用于保障单位正常运转的基本支出1,470,286.30元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出1,247,800.80元，占基本支出的84.87%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出222,485.50元，占基本支出的15.13%。

（二）项目支出情况。2017年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,748,728.44元。具体项目开支情况如下：

二、 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解我单位2017年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备:根据呈贡区财政局《关于开展2017年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2018〕16号)等相关文件要求，中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会成立了以书记为组长的绩效评价工作领导小组，具体负责组织和指导绩效自评工作。领导小组组织干部职工学习领会绩效自评相关文件精神及要求，结合部门实际情况制定了部门2017年度区级预算支出绩效自评工作方案，确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。

2. 组织实施: 采用核查法核查2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3. 分析评价:查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分并形成绩效自评报告。

三、 主要绩效及评价结论

1、 经济性分析

（1）成本控制情况：2017年中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。

（2）预算支出节约情况：中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2017年年初结余8,940.00元，2017年年初下达预算指标2,407,548.52元，全年共追加预算6,802,526.22元，全年总收入9,210,074.74元，其中财政拨款收入9,210,074.74元，实际部门2017年度财政资金支出共计9,219,014.74元，本年无结转结余。

我单位严格按照成本控制和厉行节约的要求，从严控制一般性支出。各部门对核定的经费额度有计划、有核算、有管理，本着高效精简、厉行节约、勤俭的原则开支业务经费，在有限的资金保障范围内提高经费使用效益，实现节支增效目标。

2、 效率性分析

实施进度：2017年中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会各项日常性工作正常有效开展，基本支出预算执行进度为100%（其中工资福利支出预算执行进度为100%；对个人和家庭补助支出预算执行进度为100%；商品及服务支出预算执行进度为100%）；项目支出预算执行进度为100%。

3、 效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

（1）以共青团改革、从严治团、“一学一做”为抓手，进一步夯实基层基础

一是奋力推进共青团改革工作，成立改革工作领导小组，制定工作推进计划，起草《共青团呈贡区委改革方案》（初稿），并向各领域团员青年代表及有关部门征求意见，《方案》将于12月底出台。二是认真落实中央、省、市全面从严治团各项要求，经全委会研究下发《共青团昆明市呈贡区委一届四次全会关于落实全面从严治党要求、大力推进从严治团的决议》，安排部署从严治团工作；成立工作联系指导组，团区委班子带头加强指导、实时督导，督促各级团组织认真落实“三会两制一课”，加强团员教育管理；按照团市委统一安排，组建两个督导小组，通过听汇报、看材料和个别谈话的形式，分明别类对全区街道团工委、教育局团委、机关团组织、两新团组织在全面从严治团方面落实情况进行了督导，看亮点、找不足、给建议，促进基层工作落实的同时，也给团区委下一步工作提供参考。三是认真开展“学习习近平总书记重要讲话 做合格共青团员”教育实践，统一思想，凝聚青年。创新学习方式，制作发放“一学一做主题团课手册”、“专题组织生活会手册”，指导各级团组织开展好教育实践活动；集中开展区级组织生活会1次，主题团队日2次，团干部到基层讲团课2次，组织全区入团仪式集中示范活动1次；借助新媒体手段，在“呈贡青年派”开设“一学一做”学习专栏，定期推送习近平总书记重要讲话，共发布学习内容80余期；开通活动信息、个人学习心得报送微信端口，提交学习心得200多篇，开展全区各级团组织均按要求开展活动，按照团市委统一安排，积极组织开展呈贡区“共青团员先锋岗（队）”创建活动，突出政治性和先进性要求，突出发挥对广大团员的示范引领作用，以“学习理论走在前、立足岗位干在前、急难险重冲在前”为基本标准，通过基层申报、考核评选，创建市级共青团员先锋岗（队）1个，区级共青团员先锋岗（队）3个。四是加强基层组织建设。新建“两新”团组织2家，机关团组织1家，成立呈贡区大学生西部计划志愿者团支部，打造呈贡区青年之家3个。五是召开共青团呈贡区委一届四次全会，全面总结2016年工作，研究部署2017年工作。按照换届工作要求，积极筹备共青团呈贡区第二次代表大会有关工作，大会将于12月底召开。

（2）以思想引领为先导，抓好宣传工作

一是以新媒体为阵地深入开展青少年思想引导工作。团区委微博、微信平台发布图文信息4950余条，共上报团省委、团市委网站信息150条；云南日报、云南网、昆明日报、昆明信息港等省市媒体报道团区委、区青少年宫活动30余次。网络直播“五四快乐志愿日”、“我是中国人 我要大声唱国歌”快闪活动、“社会主义核心价值观10秒挑战赛”，网络收看1000余人次，以正能量传播爱国主义、传播核心价值观。二是创作发布动画宣传作品。积极开展新媒体创新工作，制作推送《春节自护指北》、《文明城市小达人》、《环保卫士》动画作品三期。三是依托青少年宫面向青年家长开展“爱与责任”讲座、面向学生开展社会主义核心价值观画展、书写大赛，收到作品80副。四是开展“中华魂（辉煌与梦想）”主题教育实践活动引导学生培育和践行社会主义核心价值观，发放读本2500余册，建立读书示范学校3家，组织开展区级演讲比赛1次，1人获得全国“中华魂”主题教育活动先进个人。五是推进“青年之声”建设，召开了“青年之声”工作推进会议，开展直播活动2期，提问一千余条，平台入驻专家32人，提问1800多条。六是选树青年典型，发挥典型的示范带动作用。推选市级“优秀团干部”1人、市级“优秀共青团员”1人、市级“五四红旗团委”1个、市级“五四红旗团支部”1个；评选区级“五四红旗团委”5个、区级“五四红旗团支部”24个，区级“优秀团干部”30人、区级“优秀共青团团员”39人。

（3）以青少年需求为导向，不断完善服务模式

一是以校地合作为抓手，服务社区少年儿童。建立呈贡团区委、高校、社区、社团四方联动机制，盘活各方资源，开展长效合作，打造“5+5+1+1”服务模式，实施“四点半课堂”、盲人听书、手拉手义教服务等合作项目10个，与4所高校签署合作协议，共有500多名大学生志愿者参与服务，开展各类辅导课程近150次，服务社区儿童2000多人次，既促进了社区儿童健康成长，又促进了高校青年全面提升，实现全面共赢。校地合作手拉手，6个街道10家社区团组织与开放大学10个学院团总支签署合作共建协议，开展志愿服务进社区、校园文化进社区等多种活动，激发基层团组织活力。二是以大学城青年创新创业服务中心为平台，服务青年创新创业。认真落实“贷免扶补”、“小额担保贷款”等创业扶持政策，共办理 “小额担保贷款”20户、“贷免扶补” 20户，发放贷款395万元，超额完成目标任务;配合启迪K栈做好创业讲堂，每周五邀请企业家、大学老师为大学生做创新创业培训。

三是以青少年社会组织培育孵化为重点，提升青少年社会组织服务青少年的能力和水平。成功孵化呈贡区首家青少年社会组织——呈贡区星灯青少年事务服务中心，指导呈贡七彩周末俱乐部完成注册，指导两家社会服务组织开展小小银行家、国学体验营、跆拳道体验等活动十余期。四是以“共青团成长营”为载体，服务青少年健康成长。采取“团干部+社工+志愿者”模式，整合社会资源，针对青少年成长需求，精心组织开展捞鱼河通关游、亲子进消防、“杨勇毅精神 树少年先锋”跆拳道公益体验活动、“世界读书日”之儿童文学公益讲座、星灯阳光国学班、免费公务员培训、“文明呈贡 梦想启航”区青少年宫舞蹈公益课、国学讲座等一系列深受青少年欢迎的活动7期，服务青少年300余人。五是以未成年人司法项目办公室为统领，服务触法未成年人，更好维护青少年合法权益。采取“专业社工+合适成年人+全程跟踪+后期帮教”的模式，由“专业社工”及“合适成年人”对触法未成年人在刑事诉讼中进行全过程、跟踪式服务，服务涉案未成年人264人，服务涉罪未成年人92人，派出合适成年人264人次，完成社会背景调查报告14分，提出司法分流建议并被采纳10份，附条件不起诉7次，取保候审2人，相对不起诉1个，后期系统化帮教8人，长期心理辅导被害人1人。开展共青团与人大代表面对面活动1期，形成以《构建青年创业生态体系助推新区经济发展实现新跨越》主题调研报告一份，形成政协提案1个、人大建议1个，提案及建议均已得到答复。创新开展青少年法治教育。新创建市级青少年法治教育基地1个；组织开展了“防范校园欺凌”主题法治宣传进学校4期，组织开展青少年团体心理辅导2期；开展法治宣传进龙街社区、进城内社区活动各1次。六是依托校外未成年人心理健康辅导站，开展青少年心理辅导系列活动，促进青少年健康成长。按照有场所、有队伍、有制度的标准建立呈贡区校外心理健康辅导站，打造“社工+高校+心理协会”模式，开展心理讲座、团体辅导、亲子辅导、家长辅导等服务，为全区未成年人及家长的心理健康提供支持，开展“做从容而成功的父母”家长类课程1次，开展洛龙湖小鱼生态保护主题亲子活动、层层挑战、注意力训练课堂等帮助未成年人提高注意力和协调力的主题活动3次，走进呈贡实验学校、呈贡育才学校、云南外国语学校开展学生团体辅导课程3次。七是以希望工程为抓手，常态化开展爱心助学。“春节”、“六一”走访慰问全区家庭困难的中小学生89人，发放慰问金4万元，收集微心愿40余条，并开展微心愿圆梦活动。探索建立了筹集善款、助学申请、家庭走访、评审确定资助对象、助学金发放的一套完整助学机制，向社会爱心人士筹集善款 6万，帮助15名贫困学子圆梦大学。

（4）以培养青年人才为重点，开展系列培训

一是组织团干培训班。7月12日至13日在昆明市委党校举行2017年共青团干部培训，培训内容包括基础团务工作和团干成长系列课程，全区各级团组织团干部及少先队辅导员共110人参加。二是组织少先队辅导员培训班。举办2017年少先队辅导员培训班，全区各中小学28名少先队辅导员参加培训。三是组织青年创业就业培训。充分依托大学城青年创新创业服务中心，开展公务员考试公益课程培训1期，参加青年120人。四是开展西部计划志愿者系列培训。开展了职业规划、台帐制作、公文写作、活动策划等主题培训，帮助西部计划志愿者理清职业目标，尽快成长、适应工作。五是开展合适成年人培训工作实务培训1期，制作培训教材和课件，邀请公检法一线工作者开展了合适成年人工作标准、典型案例与后期帮教、法庭帮教词写作等方面工作，提升合适成年人工作的水平和标准。组织关工委干部培训1期，通过讲座、参观座谈、研讨等形式，着重从理想信念、关工委组织架构、未成年人司法项目工作、留守儿童工作等方面进行了培训，提升了关工委工作培训的水平。六是创新学习模式，加强团干部教育。把图形思维工具与理论学习和干部教育相结合，创新了天地盘解读文件、三门系统“两学一做”笔记模板、《民主评议党员图文手册》、党课学习图文模板、廉政文化图文梳理模板等系列学习模式，简化了工作程序，提高了学习效率、增强了学习效果。录制发布《廉政家书》、云思维学党章等系列学习微课15期。

（5）以创建文明城市为契机，规范志愿服务发展

一是认真履行创建全国文明城市社会志愿服务工作牵头单位和指挥部办公室工作职责，建立指挥部例会制度和指挥长办公会制度，共召集工作例会7次，指挥长办公会3次，起草下发各类文件60余件，统筹协调全区创文志愿服务工作有序推进，顺利完成各项目标任务。二是超额完成网络志愿者注册工作。截止9月30日，呈贡区在昆明市志愿服务网共注册志愿者42070人，超过任务数26000人的61.8%；注册志愿团体313个，发布志愿服务项目2722个；参与志愿服务志愿者32098人，参与率达76.3%，超过任务数6.3%；服务总时长累计2207718.5小时，人均服务时长达52.5小时，超过任务数年人均志愿服务时长25小时的110%。三是组织开展系列志愿服务活动，营造“创建全国文明城市、我参与、我奉献、我快乐”的浓厚社会氛围。牵头组织开展万名志愿者誓师大会、驻城高校立体宣传周、五四快乐志愿日、创文宣传进高铁、文明出行、“文明城市青春志愿行”54KM公益徒步保障、创文宣传进社区、红领巾助力文明城市创建、法律环保文化医疗卫生消防宣传、“保护母亲湖绿色你我行”、等大型集中志愿活动20多场次，参与志愿者人数3万多人。指导全区各街道、部门、社区、学校、企业围绕文明城市创建常态化开展文明出行、文明宣传、文明校园、文明施工、保护母亲湖、爱护环境等各类志愿服务活动4000多场次，参与志愿者30多万人次。在全社会形成志愿服务处处可为、人人愿为的良好氛围。四是推动志愿活动规范化常态化。建立健全志愿者注册、志愿服务积分兑换、志愿者关系转接、志愿服务站管理办法等长效机制，规范志愿服务开展。大力推进学雷锋志愿服务站建设，在全区各街道社区、窗口服务单位、景区景点、公共文化设施等建立学雷锋志愿服务站163个，常态化开展咨询、急救药物、免费雨伞、针线包、爱心轮椅等便民志愿服务，实现志愿服务常态化。

（6）以全团带队为指引，做好少工委工作

以重要节点为载体，开展丰富多彩的主题教育活动。举办了“我们的节日”系列活动，开展了“文明齐参与 巾帼在行动”2017年呈贡区传承好家风好家训巡讲活动。组织参加了中小学“中华经典诵读”电视展播活动、云南省青少年航天科普教育实践活动、“向国旗敬礼”活动、中小学“孝敬、友善、节俭、诚信”中华经典诵读活动、“小手拉大手 文明齐步走”等各项主题活动。组织少先队辅导员参与云南省少工委改革工作的提议和草案修改工作。

四、 存在的问题

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

（二）财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

五、 有关建议

无

六、 其他需要说明的问题

                                                       中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会

                            2018年4月26日