呈贡区纪委2017年部门整体支出绩效评价报告
中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）主要职能。
中共昆明市呈贡区纪委、昆明市呈贡区监察委员会合署办公，同时履行纪检、监察两项职能。
1.主管全区党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规， 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，落实省、市、区委的有关决定。
2.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
3.履行监督、执纪、调查职责，负责检查和处理区委管理的党的组织和党员领导干部违反党章和其他党内法规的案件，决定对这些案件中的违纪党员的处分，或提出处理意见；受理党员的举报、控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检机关管辖的重要或复杂的案件。
4.监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。
5.对全区党员和行使公权力的公职人员进行党风廉政建设和遵纪守法的教育。做好党的纪律检查、监察工作方针、政策的宣传工作。组织、指导纪检、监察系统干部的培训工作。
6.向区一级党和国家机关派出纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。
7.区委巡察办及巡察组设在区纪委，负责组织全区巡察工作。
8.承办上级纪委、监察委和区委、区政府授权及交办的其他工作。
（二）主要工作
1.严明政治纪律和政治规矩，坚决维护中央权威，维护党的集中统一，确保各项决策部署落到实处。
2.继续推进国家监察体制改革工作，针对监察委成立后工作新要求新特点，做好相关制度机制建设完善工作；
3.深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及十九届中央纪委二次全会精神，加强反腐败体制机制创新和制度保障；
4.牵头组织完成市级下达相关目标责任工作任务；
5.严明党的纪律，持之以恒纠正“四风”；
6.加大惩治腐败力度，坚决遏制腐败蔓延；
7.强化对领导干部的监督、管理和教育，把权力关进制度的笼子；
8.深化政治巡察，年内组织开展三轮巡察；
9.转职能、转方式、转作风，大力加强纪检监察干部队伍建设；
10.完成市委、市政府下达给呈贡新区党工委（区委）、新区管委会（区政府）的有关目标任务；
11.完成新区党工委（区委）、新区管委会（区政府）下达的年度其他目标任务及主要领导交办的有关事项。
（三）单位基本情况
部门编制2017年部门预算单位共1个, 为中共昆明市呈贡区纪委办公室。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制 84人，机关工勤编制2人。在职实有52人，其中：行政编制51人，机关工勤编制1人，全部为财政全供养人员。
离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
（四）部门绩效目标的设立情况
总目标：1.压紧压实“两个责任”；
2.纪检监察工作；
3.持之以恒正风肃纪；
4.加强党员干部监督管理；
5.深入推进全区党风廉政建设；
6.加强纪检监察队伍建设。
阶段目标：至2017年底顺利完成我单位各项工作目标。
（五）部门整体收支情况
1、收入支出概况
2017年收入支出预算安排情况：公共预算财政拨款1583.10万元，其中：基本支出1，229.01万元；项目支出354.09 万元。
2017 年年初预算较2016 年年初预算1，265.75 万元增加了317.35万元。增加原因：一是人员工资调增，养老保险等费用增加，二是新增巡查工作专项经费34.00 万元。
2、年末结余和结转情况
2017年末结余和结转为19.50万元，主要原因为预付医保个人部分及政府采购未完成部分金额。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助纪检监察更好的履行机关职能。
（二）绩效评自评指标体系
强化项目绩效目标，每年对单位各部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。所有项目必须有明细的资金测算，根据部门的职能职责及工作任务，对单位预算项目资金制定了绩效目标，并制定了单位整体支出绩效目标，绩效目标内容包括：任务名称、子任务内容或用途、资金测算数、计划实施时间等。根据各目标任务，建立个性化的评价指标，涵盖了数量目标、质量目标、进度目标、社会效益、可持续性发展影响、社会公众或服务对象满意度等指标，构建起基本清晰、较细化、基本可衡量的部门预算支出绩效指标体系。
（三）自评组织过程
1、前期准备与组织实施
办公室负责制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。各部门全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。
2、分析评价
经过绩效小组自评，评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。最终自评小组并打出评价分数，形成评价报告上报区财政局，成为编制下年度预算的重要依据，有力的促进我单位预算绩效管理工作。
三、主要绩效及评价结论
经过绩效小组自评，至2017 年底我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。
基本支出绩效与项目支出绩效根据我单位2017年工作计划安排，各工作由各部门负责具体实施。按照机关工作的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，资金到位100.00%，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。
综合以上，考评组认为各项支出实施达到预期目标。
四、存在的问题
近年来，通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是因监察体制改革，对下步要开展的工作及所需经费缺乏有效预估；二是开展预算绩效管理水平有待提高；三是评价指标体系需要进一步完善；四是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。再者因机关工作与各政府部门职能有较大差异，支出项目也大为不同，虽然有评价的共性指标，但真正能体现机关工作项目效果的个性指标缺乏，不能满足目前工作开展需要。
下一步我单位将积极采取措施，结合区财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平，进一步完善。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
