昆明市呈贡区文体广电旅游局公共文化活动均等化建设专项经费项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
呈贡区文体广电旅游局是依据中央、省市文化和旅游部门和区委、区政府对公共文化活动均等化建设工作的相关规定和要求，做好我区公共文化活动均等化建设工作。
（二）项目绩效目标。
2017年，呈贡区文体广电旅游局按区委、区政府要求，全面落实公共文化活动均等化建设工作，深入开展我区公共文化活动均等化建设，按月按季度定时和不定时结合进行文化下乡活动，开展多种形式的文体活动确保全区公共文化活动均等化建设平稳发展。圆满完成了各项工作。
二、项目单位绩效报告情况。
2017年呈贡区文体广电旅游局按时完成区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项个性指标，按照财政局相关要求进行预决算公开、存量资金管理、资产管理、“三公经费”控制、内部管理制度建设等。整体绩效自评为96分。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次自评的目的是了解我单位2016年度财政资金预算安排的公共文化活动均等化建设工作项目支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价依据。
项目绩效评价依据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）和《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》（呈政办（2016）117号）、《呈贡区预算绩效管理工作考核办法(试行)的通知》（呈财〔2016〕128号）,部门2016年度部门预算批复（含预算调整追加文件），部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等。
（三）绩效评价工作过程。1.前期准备。2.组织实施。3.分析评价。
根据呈贡区财政局《关于开展2016年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2017〕16号) 等相关文件要求，呈贡区文体广电旅游局成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组、制定了单位绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：
（一）核实数据。对2017年度公共文化活动均等化建设支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度公共文化活动均等化建设支出情况进行比较分析。
（二）预算支出各个环节工作进行综合分析、归纳汇总，评价，找出问题，制定改进办法，最终形成绩效评价自评报告。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。本项目资金来源为财政拨款，安排经费2,190,392.00元，资金到位率100%。
2.项目资金使用情况分析。截止到2017年12月31日，项目资金支出2,190,392.00元，执行进度100%。
3.项目资金管理情况分析。
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出的范围使用。项目支出均有单位相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
（二）项目实施情况分析。
1.项目组织情况分析。该项目属于经常性项目，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。公共文化活动均等化建设专项经费的使用中需办理政府采购的严格按照政府采购相关规定办理采购手续。
2.项目管理情况分析。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合区委、区政府相关规定。项目实施过程中，严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。
（三）项目绩效情况分析。
1.项目经济性分析。
本项目预算1，869，111.00元,全部用于全区公共文化活动均等化建设工作过程中发生的相关支出，所有资金使用严格按照单位有关财务制度执行。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。该项目是一项持续性工作，均按照工作的需求逐步进行，到2017年底已完成了全部工作目标90％以上，项目支出预算执行进度为100%。
（2）项目完成质量。2017年，呈贡区文体广电旅游局按区委、区政府要求，全面落实公共文化活动均等化建设工作，深入开展我区公共文化活动均等化建设，按月按季度定时和不定时结合进行文化下乡，开展多种形式的文体活动确保全区公共文化活动均等化建设平稳发展。圆满完成了各项工作。
3.项目的效益性分析。
按照省市文化和旅游部门和区委区政府公共文化活动均等化建设的相关要求，全面落实公共文化活动均等化建设工作。全区6个街道共完成公共文化服务项目256项次，其中各类展览、讲座35次，文体活动88次、培训班35个、电影放映133余场。全区29个社区完成公共文化服务项目共435项次，形式包含文艺演出、体育赛事、公益性讲座展览、职业技能培训等。全区特色文化项目已增加至17个，今年着力打造“大河涨水沙浪沙”音乐剧、“龙腾花海”歌舞剧等具有地方特色的文艺精品项目，打造“花都文化节”、“春城文化节”、大学生艺术节、大家乐、“书香呈贡”、茶花节、“万溪梨花节”等文化活动品牌，继续开展“书香呈贡”读书月、“风雅颂”国学经典诵读、“呈贡讲坛”、“夏日童话”青少年文艺汇演、春台文艺演出、花灯歌舞比赛、劳动者杯书画摄影展览、春节文化系列活动、“欢天喜地闹元宵”文化活动、广场舞文艺汇演等群众性文化活动。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，全面落实公共文化活动均等化建设责任，确保全区公共文化活动均等化建设平稳发展。资金使用率有待进一步提高，项目自评分为96，具体评分见附件评分表。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
无
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。
八、其他需说明的问题。
无
昆明市呈贡区文体广电旅游局
2018年4月20日
