2017年度呈贡区文体广电旅游局项目支出绩效报告
2017年度呈贡区文体广电旅游局项目支出绩效报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介，呈贡区文体广电旅游局2017年10万元以上100万元以下项目包括： 1.关于充分发掘呈贡新区的文化内涵提高新区文化品位的建议1个项目，经费21.98万元、2.下达各区（市）创建全国文明城市市级以奖代补资金及创建全国文明城市前期工作经费等3个项目，经费46.81万元、3.图书馆过度搬迁网线布置、监控设备安装及电子阅览室电脑购置经费等2个项目，经费170万元、4.春节系列文体活动、第十二届“花都”文化节等惠民文化资金等9个项目，经费244.53万元、5.2017年“中交锦绣雅都杯”足球邀请赛缺口经费、市中小学生系列比赛等体育赛事活动经费等6个项目，经费185.50万元、6.全域旅游宣传促销费、编制《呈贡区全域智慧文旅发展战略》规划经费等2个项目，经费122.60万元、7.2016年度第二批市级体育彩票公益金、昆明市“15分钟体育健身圈”农民体育健身工程建设项目资金等体彩公益金补助等4个项目，经费236.79万元，共计27个项目。资金1，028.21万元
（二）绩效目标设定及指标完成情况。2017年区文体广电旅游局项目指标完成率为60%，关于充分发掘呈贡新区的文化内涵提高新区文化品位的建议资金21.98万元已全部完成；创建全国文明城市前期工作经费等3个项目，经费46.81万元支出45.77万元，完成97.79％；图书馆过度搬迁网线布置、监控设备安装及电子阅览室电脑购置经费等2个项目，经费170万元未列支，完成0％，原因为此经费于2017年10份才追加，实施不了，结转到18年度实施；春节系列文体活动、第十二届“花都”文化节等惠民文化资金等9个项目，经费244.53万元，支出240.13万元，完成98.20％；2017年“中交锦绣雅都杯”足球邀请赛缺口经费、市中小学生系列比赛等体育赛事活动经费等6个项目，经费185.50万元支出185.39万元，完成99.94％；全域旅游宣传促销费、编制《呈贡区全域智慧文旅发展战略》规划经费等2个项目，经费122.60万元已完成支出；2016年度第二批市级体育彩票公益金、昆明市“15分钟体育健身圈”农民体育健身工程建设项目资金等体彩公益金补助等4个项目，经费236.79万元未列支，完成0％，原因为此经费属于用于体育事业的彩票公益金有专门的资金管理办法，属专项经费，经费开支需上报区政府批准。
二、项目资金使用及管理情况
项目资金全部由公共财政预算资金组成。资金管理规范、项目组织和项目管理情况按要求完成等。
三、项目绩效情况
主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。
（一） 项目的经济性主要是对项目预算控制、及时追加、追减等情况。我单位为公益性国家机关单位，本身不产生经济效益，但注重合理控制成本（预算），提高预算资金使用率。
（二） 项目的效率性主要是对项目实施的进度及质量等情况进行分析。2017年，年度工作目标和任务未按要求完成，主要是项目经费支出只达到预算支出的74.23％；
（三） 项目的有效性分析，呈贡区文体广电旅游局通过开展丰富多彩的文体活动，提高广大市民文化素质和精神素质，增强人民体质，满足广大人民群众的需要，为党和政府中心工作服务，为广大人民群众服务。始终抓住构建和谐呈贡、建设新呈贡这个主题，传播社会主义核心价值观。
四、存在的问题
(1)、 支付进度率有待加强。全年支付进度率基本完成，但应提高季度完成预算进度，加强预算执行的及时性和均衡性程度。
(2)、进一步健全资产管理制度，定期完成固定资产的清查，提高固定资产使用效率。
(3)、进一步加强单位各类效益的提高。
(4)、对于政策的前瞻性有所欠缺，不能预见性的提前做好资金计划。
(5)、与上级部门、财政部门的沟通不足，对于项目资金的追加或追减不能第一时间准确的提出对应申请。
(6)、对于绩效评估、分析的政策学习尚不到位。
昆明市呈贡区文体广电旅游局
2018年04月20日
