2017年度昆明市呈贡区文体广电旅游局部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况:
2017预算安排24,150,315.00元，年中追加经费103,995,953.53元，最终预算拨款128,146,268.53元，2016年收入总计128,146,268.53元，其中财政拨款128,146,268.53元，占总收入的100%，上年结转7,039,787.00元。
2017年预算执行104,262,849.33元，其中：基本支出5,208,593.03元，占总支出的5%。项目支出99,054,256.30元，占总支出的95%。预算执行率77.13%。2017年结转结余30,923,206.20元。
(二）、部门整体支出绩效目标：根据区委、区政府及上级主管单位对文体广电旅游工作的要求，我局进一步深入贯彻落实科学发展观和党的十八届四中、五中全会精神，认真学习习近平总书记重要讲话和考察云南重要讲话精神，坚持以群众文化体育和市场监督管理为中心工作导向，抢抓机遇，扎实苦干，围绕公共文化体育体系建设和重点文化旅游产业项目等重要工作，发展文化体育广电和旅游产业，圆满完成了2017年工作任务。
2017年预决算已按时限在网上进行公开。按规定进行资产管理，内部管理制度建设基本完美。项目绩效总目标和阶段性目标已基本完成。
2017年“三公”经费预算7.04万元，其中公务用车运行维护费2.54元，公务接待费4.5元。2017年实际支出公务用车运行维护费8,817.23元，公务接待费27,484.00元。支出未超预算，比上年决算数减少31,587.50元，其中公务用车运行维护费减少23,663.50元，公务接待费减少7,924.00元。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析：资金全部到位、资金使用基本完成、资金管理规范、项目组织和项目管理情况按要求完成等。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：总结经验，为改善单位管理、，为纠正目标与实际的偏差提供依据。
（二）绩效评价工作过程：单位组成绩效评价工作小组，局长任组长，副局长任副组长，各科室负责人及财务人员为成员。由组长牵头，各小组成员集中对预算支出各个环节工作进行评价。找出问题，制定改进办法。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析：我单位为公益性国家机关单位，本身不产生经济效益，但注重合理控制成本（预算），提高预算资金使用率。
2、效率性分析：年度工作目标和任务未按要求完成，主要是项目经费支出只达到预算支出的74.23％；其中，图书馆过度搬迁网线布置、监控设备安装及电子阅览室电脑购置经费专项经费预算170万元，完成0万元，完成0％；文体中心建设前期经费预算9900万元，完成7219万元，完成72.92％；地方文化品牌打造经费预算15.95万元，支出11.55万元，完成72.41％；用于体育事业的彩票公益金支出今年下拨238.8万元，支出2万元，完成0.8％；主要原因：1.文体中心建设是区委区政府重点工程项目，经费开支是由区领导亲自审批签字列支，文体广电旅游局属于过账单位。2.中央补助基础设施建设资金及用于体育事业的彩票公益金有专门的资金管理办法，属专项经费，经费开支需上报区政府批准。
3、效益性分析:呈贡区文体广电旅游局通过开展丰富多彩的文体活动，提高广大市民文化素质和精神素质，增强人民体质，满足广大人民群众的需要，为党和政府中心工作服务，为广大人民群众服务。始终抓住构建和谐呈贡、建设新呈贡这个主题，传播社会主义核心价值观。
四、存在的问题
1、支付进度率有待加强。全年支付进度率基本完成，但应提高季度完成预算进度，加强预算执行的及时性和均衡性程度。
2、进一步健全资产管理制度，定期完成固定资产的清查，提高固定资产使用效率。
3、进一步加强单位各类效益的提高。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
昆明市呈贡区文体广电旅游局
2018年4月20日
