昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心整体支出绩效评价

报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

1.2017年决算收支情况。

2017年昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心部门决算,2017年收入合计4247644.71元，其中：财政补助收入1830863.28元，事业收入215899.84元，其他收入2200881.59元，基本支出3529012.08元，其中：人员经费支出2268442.95元，日常公用经费支出1260569.13元。本年收入比上年增加1047498.79元，其中：一般公共预算财政拨款增加510667.16元。增减变动原因是人员工资调整，新增养老保险预算，工作量增大，工作补助经费增加。

2.收入支出预算执行情况。

2017年昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心财政补助收入1830863.28元，事业收入215899.84元，其他收入2200881.59元。2017支出3529012.08元。与上年度对比情况如下：

3．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2017年收入合计4247644.71元

1、财政补助收入1830863.28元

2、事业收入215899.84元

3、其他收入 2200881.59 元

2.支出结构分析

2017年事业支出总额3529012.08元

1.人员经费支出2268442.95元

2.公用经费支出1260569.13元

3.年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心为财政差额拨款单位，其资金来源为财政补助拨款1830863.28元，事业收入215899.84元，其他收入2200881.59元。年末支出为3529012.08元，其中：基本支出为3529012.08元，项目支出为0元。年末资金结余结转1190631.56元，其中：结余分配152818.26元，转入事业基金91690.95元，转入提取职工福利基金61127.31元。年末资金结余1037813.3元。

4．结余结转规模较大的原因分析。

由于社区卫生服务中心公共卫生经费有考核未兑现经费，公共卫生经费有结余情况。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

2017年呈贡区雨花街道社区卫生服务中心在呈贡区委区政府、区卫计局的正确领导和支持帮助下，对照2017年卫生工作目标责任书，全体驻所医务人员各尽其职，认真履行雨花街道社区卫生服务中心工作职能，认真完成各项主管部门绩效考核的个性制表。严格按照预决算公开时限真实完整的公开2017年度的预算，决算等。按要求完成存量资金的管理，有效盘活单位的存量资金。按相关制度完成资产管理、三公经费、内部管理制度建设等的设定。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

2017年昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心部门2017年收入合计4247644.71元，其中：财政补助收入1830863.28元，事业收入215899.84元，其他收入2200881.59元，基本支出3529012.08元，其中：人员经费支出2268442.95元，日常公用经费支出1260569.13元。本年收入比上年增加1047498.79元，其中：一般公共预算财政拨款增加510667.16元。财政预算资金包括上级拨款资金都能够及时到位，单位对财政资金的使用实行主要领导负责制，按照预算绩效管理工作要求，确保预算绩效目标的实现，提高财政资金的使用效率和效益。严格按照资金管理使用的制度按支出进度执行。资金管理也严格按照资金管理制度进行有效管理实施。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

绩效评价的目的是为了进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，确保2017年度区级预算支出绩效自评工作顺利开展，完成部门预算绩效管理考核工作。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革任务的通知》，《昆明市2 017年目标管理考核办法》、《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》、《呈贡区预算绩效管理工作考核办法(试行)的通知》、《关于印发〈呈贡区部门预算绩效管理工作考核评分标准表〉的通知》区财政局《关于开展2017年度区级预算支出绩效自评工作的通知》和呈卫计发（2018）7号关于印发《昆明市呈贡区卫生和计划生育局开展预算绩效管理工作实施方案》的通知》的要求认真了解学习相关的政策理论。严格按照卫计局成立的领导小组对卫计系统预算绩效管理的组织领导与协调，系统各单位财务人员组成的绩效评价工作小组，在绩效管理工作领导小组的组织下，负责对项目实施单位和部门项目绩效情况进行核查并开展评价工作。按照2017年部门整体支出绩效自评指标评分表进行自评打分。按要求完成绩效管理评价工作。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

2017年1至12月份下庄门诊点诊疗人数为：3247人。成本控坚持厉行节约、压缩行政成本控制，坚决贯彻落实上级关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定，坚持勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格按照厉行节约各项要求，结合本年度工作任务，科学合理的安排支出进度，在确保完成各项工作任务、保障单位正常运转的情况下，严格控制“三公”经费支出。

2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

我单位严格运算执行，遵循先有预算，后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理的支付相关经费，严格按照下达的政府收支分类科目、专项用途、预算金额以及预算资金构成来源执行支出预算。基本支出预算由单位据实支出并按进度均衡执行。

3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

一、实施国家基本药物工作制度

中心积极落实基本药物制度，设置专人负责此项工作，定期对门诊点及各村卫生室进行督导、指导，共对辖区村卫生室及门诊点督导9次。

今年中心网上采购基本药物36次，其中，辖区各村卫生室共采购22家次，采购非基药2次。辖区4个村卫生室，由中心统一集中采购、配送中标基本药物，按要求实施国家基本药物制度，并实行零差率销售。

二、公共卫生工作

1、计划免疫工作

本年度冷链运转12次，儿童建卡、建证率100%；接种一类疫苗5720剂次；接种二类疫苗89剂次，其中成人乙肝、手足口病占主要部分。加强冷链及疫苗管理，每月25日前及时上报当月接种情况及下月疫苗需求，开展了“4.25预防接种日”、“7.28肝炎日”的宣传活动。在学校、幼儿园开学初期，开展了辖区内4所幼儿园，2所小学的预防接种证查验工作。本次查验工作共查验幼儿园4所，入学新生280人，其中有证279人，预防接种证持证率95.55%，查出免疫不全人数35人，查验率100%；查验小学2所，入学新生126人，有证126人，预防接种证持证率100%，免疫不全60人，查验率100%。接下来将进行相应的补种工作。

2、传染病防治工作

①疫情报告及处理：制定并完善中心传染病管理相关制度。截至2017年12月30日，辖区内共报告传染病2例，均为水痘，按要求填写传染病报告卡，并及时进行网络直报，无传染病漏报或迟报，填卡完整率100%。个案调查及指导病家消毒20家，处置散发手足口病16例，甲肝1例，伤寒2例，猩红热1例。按月检查医疗门诊点门诊日志，对中心及卫生所共检查6885人次；无聚集性疫情及突发公共卫生事件发生。

②、鼠疫防治：按要求做好疫情三报，按月完成辖区范围内鼠密度监测工作并上报月报表，辖区内无疫情发生。按时完成疫情三报和“鼠疫零报”制度，未发现不明原因病死鼠，未发现疑似鼠疫病人及不明原因高热急死病人。每月按照区疾控中心的指导，按时完成鼠密度监测工作。

③、以霍乱为重点的肠道传染病防治：坚持门诊病例登记、自查制度，做到四级督查，加强各类传染病的防治。积极开展霍乱、甲乙肝、伤寒、痢疾等肠道传染病防治的卫生宣传，开展预防接种，有效保护乙肝人群。

④、消毒杀虫及地方病防治：中心每月深入各医疗点开展消毒隔离检查工作1次，并将检查情况及时上报区疾控，1-9月未发生院内交叉感染。

3、死因调查及慢性病防治工作

（1）死因监测：本辖区截止9月30日共报告死亡卡26张，建立登记台账，死亡报告率100%。对辖区村卫生室进行督导3次、培训3次。

（2）糖尿病、高血压管理：本辖区截止到9月30日共开展慢性病防治培训3期、健康教育讲座2期、宣传栏1期、督导36次。辖区4个卫生室分别成立一个10人的慢病自我管理小组，共开展活动16次；对慢病人群进行登记，并建立专病健康档案，共管理高血压病人登记541，管理508人，管理率93.9%；糖尿病人登记185人，管理176人，管理率95.1%。

4、老年人管理工作

我辖区共有65岁以上老年人857人，建档857人，建档率100%。中心于今年5月3日至5月12日期间开展了60岁以上老年人体检活动，其中：65岁及以上老年人共体检467人，规范完成体检467人，体检率54.49%，规范管理率54.49%；60-64岁老年人483人，参加体检255人，规范体检255人，体检率52.79%。开展研讨会2期，培训1期。

5、艾滋病工作

对辖区乡村医生开展专题培训1期，培训后知晓率达100%，开展艾滋病知识讲座1期，黑板报1期。开展性病病人HIV预防干预工作，并按月上报数据；对辖区医护人员进行职业暴露培训，全年无职业暴露发生。为进一步提高广大群众对防治艾滋病重要性的认识，中心积极采取多种措施加强对艾滋病防治知识的宣传与教育，开展辖区内医务人员全员培训4次，培训后知晓率达100%，出黑板报4期，开展活动1期、讲座2期。

6、结核病防治工作

开展结防知识宣传教育培训共3次，每月对乡村医生督导3次；管理结核病人4人、推荐病人9人。进行结核病防治黑板报宣传1期，制作健康教育宣传栏一期、悬挂宣传布标1条，开展“3.24”结核病防治宣传日的宣传活动1次，结核病防治讲座2次。

7、麻风病及地方病防治工作

建立麻风病台账，资料齐全，开展麻风病宣传活动1次，指导各村开展麻风病线索调查，无疑似麻风病线索。共出麻风病知识黑板报2期，麻风病防治宣传栏1期，整理完成“麻风节”宣传资料。对卫生室督导考核3次。日常开展碘缺乏病防治的宣传工作，做好“5·15全国碘缺乏日”的宣传。于４月２６日开展了关于“４·２６全国疟疾日”的宣传活动。

8、重性精神病患者管理工作

  规范建档并规范管理，管理率100%，按要求对患者进行随访，并按时将随访情况录入国家重性精神病管理系统。

（二）、健康教育工作

（1）制定控烟工作台账，检查辖区医疗单位禁烟工作3次。制作禁烟宣传栏1期，布标一条，宣传画2块,宣传活动一期。

（2）中心共建宣传栏2个，更换健康教育宣传栏5次共10期，播放影像资料每周3次，每次2小时，共播放172小时。开展健康知识讲座9次，受益人数462余人次。利用各种卫生宣传日，在辖区内认真组织开展卫生宣传日活动13次、受教育人数2500余人次；宣传电子品目10幅次，发放相关宣传资料（含处方）3000余份，辖区进行个体化健康教育服务200人次。

（三）保健工作

1、加强对辖区孕产妇的管理

2017年辖区内共管理本地孕产妇233人，流动孕产妇415人。已分娩的本地产妇159人，流动产妇275人，本地产妇系统管理人数159人（系统管理率100%），共管理本地高危产妇34人，共管理外地高危产妇57人，辖区无孕产妇死亡，无孕产妇死亡漏报情况发生。无情况较特殊高危产妇。2017年开展2次孕妇普查工作，两次参加普查的269名孕妇中，筛查出高危孕妇41人，全部纳入高危孕妇并按高危孕产妇管理规范按分级管理要求进行管理。

2、加强对辖区儿童的管理

①、新生儿访视服务：2017年全年活产201人，共完成新生儿访视201人，访视率为100%。

②、本辖区内7岁以下儿童696人，5岁以下儿童537人，3岁以下儿童375人，7岁以下儿童保健覆盖人数为662人，3岁以下儿童系统管理人数为352人，儿童保健覆盖率为94%， 3岁以下儿童系统管理率为95%。

③、高危儿、体弱儿管理：中心2017年全年应管理高危儿52人，实际管理52人，管理率为100%，管理情况如下：出生低体重4例，活佝20例，恢佝3例，贫血11例，低体重5例，消瘦6例，发育迟缓7例，肥胖3例，共计59例。经管理后16人达到结案标准，全部结案。其他均转入下一年度继续管理。

④、2017年散居儿童健康体检工作：中心于2017年7月24日至2017年7月27日对本辖区内四个村委会进行散居儿童健康体检，此次共体检0-6岁儿童 311人，血常规检查278人，其中3岁以下体检193人，血常规检查168人，共检出16人高危儿，筛出率为5.5%。

⑤、5岁以下儿童死亡情况：户籍内5岁以下儿童死亡2人。

3、推进居民健康档案工作的进度

包括大学生健康档案在内，总共有纸质档43353份，电子档案43326份。四个村卫生室共有7040份，现已全部完成了居民健康档案一人一档，各保健医生正在完善重点人群随访表，并要求电子系统录入。

（四）卫生监督工作

1、截至2017年12月，辖区本底资料如下：（1）公共场所。辖区内共有公共场所108家，均已取得卫生许可证（包括5家办理临时卫生许可证），其中包括村卫生室、个体诊所、学校、宾馆、旅社、美容美发店、网吧、KTV等。（2）二次供水。辖区内共有二次供水6家。（3）学校卫生。共有高等院校、中小学、幼儿园7家。均有证且亮证经营。（4）医疗卫生。辖区共有医疗卫生场所14家，其中：社区卫生服务中心1家，村卫生室4家，个体诊所5家，高校卫生室4家。

2、公共场所及学校卫生服务场所检查情况。每月对辖区内公共场所及学校卫生服务场所进行巡查督导，本年度份共巡查累计669家次。经过进一年的持续认真检查工作，辖区内各个公共卫生场所均得到良好改善，具体表现为：整体店容店貌及环境卫生干净整洁；台账资料统一齐全，并且登记完善；消毒间及布草间均符合要求；卫生许可证及从业人员健康证均具备齐全。使得辖区内公共卫生场所均符合要求。

3、非法行医和非法采供血场所检查情况。每月对辖区内非法行医、非法采供血场和村卫生所、卫生服务站所进行监督报告。本年度积极配合卫生执法监督局完成了相关的检查工作。

4、二次供水情况。本年度截止12月份共监督巡查4次。

5、学校卫生专项检查情况。本年度开展春季、秋季学校卫生专项检查共12家次。

6、宣传活动开展情况。本年度中心共举办专业知识培训6次，举办知识讲座1期，开展宣传活动2次，写卫生简讯9篇。

四、医疗质量安全、纠风工作

中心一直坚守医疗质量安全管理的准则，就将医务人员医德医风教育穿插于日常工作中，成立了医疗质量管理小组，有专人负责医疗质量管理工作；中心还制定了医疗安全管理方案，并召集全体医务人员和全体乡村医生，及时解读上级部门对医疗质量安全相关操作规范的要求，针对医务人员相关法律法规、执业道德操守等问题进行专项培训。

直至目前中心及辖区各村卫生室未存在出租、出借、转让《医疗职业许可证》的现象，未雇佣无卫生资质的人员从事卫生专业技术工作，并均未发生一例医疗安全事故及纠纷。

五、党建工作

我单位在呈贡区卫计局党总支及中心支部的指导下，积极开展党建工作。中心支部在周劲松主任的领导下，以2017年党建目标考核责任书为指导，以全国文明城市创建工作为契机，广泛开展理想信念教育核心价值观建设工作，着力增强党员理论知识；深入开展“两学一做”学习教育、开展好党员固定活动日及党员讲党课活动；开展入党积极分子管理工作，按规范发展党员。中心将持续加强基层组织建设和党员队伍建设、着力推进干部队伍建设及党管人才工作，为呈贡区卫生计生工作顺利开展奠定坚实的政治、组织和人才基础。

六、其它工作

1、中医药服务工作：中心2017年中医门诊人数47人，辖区卫生室75%已开展中医药诊疗工作。

2、财务管理方面：中心制定了各项工作制度，严格执行会计基础工作规范，严格执行财务收支两条线管理，对中心收费、诊疗项目进行公示，无自立收费项目收费、提高标准收费、分解项目和重复收费等现象出现。未超范围、超标准使用专项资金，未私设“小金库”，各项财务工作按规范开展。

3、卫生信息：中心今年共上报简讯33篇，其中党建简讯4篇。被区卫计局采用2篇，被区、市级采用1篇。

4、其他方面：中心全年无泄密事件发生，按质按量的完成上级各部门交办的各项工作任务。

七、工作推进中存在的问题和困难

（一）门诊业务工作。中心临床医护人员均为年轻职工，工作资历及工作经验较浅，且女职工居多，2017全年休产假医护人员共5人，导致门诊诊疗工作业务下滑。

（二）保健工作

1、辖区内妇幼保健人员不足，村卫生室医生多半是兼职，任务繁多，工作量大，保健服务工作开展受限。

2、基层妇幼保健人员业务素质不够，工作责任意识不高，服务质量真实性有待提高。

3、外地孕产妇及儿童流动性较高、流动人口多，增加管理难度。

（三）防疫工作

1、计划免疫：新增了4个小区，预防接种工作量剧增，无法应对接种工作；,对于颐明园、蓝光天骄城、时代俊园、广电苑小区的住户，来到中心接种距离稍远，常引发一些不必要的投诉。

2、传染病管理：由于本辖区未开展检验，一些需要实验室诊断的传染病都到上级医院，导致手足口病采样工作难以完成。

3、鼠疫监测：活鼠送检数不够，主要是捕鼠方法逐渐不适用，老鼠笼子陈旧，抓不到老鼠；

4、肺结核：推荐疑似病人推荐不够，主要是门诊就诊人次少，达到推荐指标的人数不够；兑现经费过低，乡村医生积极主动性也不高。

5、老年人管理：体检指标率难以达到，部分管理对象意识淡薄，不配合体检；

6、艾滋病感染者管理随访：工作开展难度大，随访对象警惕性高，不愿意配合；随访硬件不够，没有专门的随访电话、办公室；由于保密原则，联系不上的人员也无法找到。

7、人口结构特殊，大学生占人口比率数较大，导致率指标难完成，小区新入户的难收集资料，导致建档管理资料不齐全；群众理解配合度较低，工作难进行开展，慢性病人多部分长期在外居住打工，随访真实性难提高；重性精神病指标率难完成，大学生人口比率数较特殊；小区人群复杂，死因工作难落实。 建议完成的率指标数可以先剔除特殊人群数再算指标率，小区有专人管理负责，方便开展各项工作。

四、存在的问题

在整体绩效自评的过程中，在资金的使用和管理中还存在薄弱环节，应找出存在的问题，制定改进工作效率的措施，不断的提高部门财政资金的管理水平。

五、有关建议

建议财政部门能够针对绩效评价工作多组织开展培训工作，提高工作人员对绩效工作的认识，确保绩效评价工作能够高效运行，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。