呈贡区档案馆2017年度项目支出绩效评价报告
呈贡区档案馆2017年度项目支出
绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
2017年我单位使用一般公共预算财政资金列支10万以上1个，为馆藏档案数字化加工34.95万元（上年结转资金）。
馆藏档案数字化加工主要是中标的第三方中介公司按《国家档案局8号令》、《云南省机关文书档案数字化扫描规范》、《云南省档案数字化工作安全保密管理办法》、《昆明市人民政府令第101号》对馆藏档案进行目录著录、原文扫描及校对、档案数据上传到档案信息管理系统、破损档案抢救与裱糊、电子档案数据备份等一系列加工工作。
（二）项目绩效目标。
1.项目绩效总目标。基本实现馆藏传统载体档案约300多万页向电子档案的转化。
2.项目绩效阶段性目标。完成馆藏档案130万页加工任务。
二、项目单位绩效报告情况。
馆藏档案数字化加工是由中标的第三方档案服务中介机构具体开展，区档案馆进行监督。区档案馆结合项目情况进行了自查，并形成项目绩效报告，报告完整没有整改情况。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进全区档案管理事业的发展。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价指标体系：评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。评价方法：目标效益分析法。
（三）绩效评价工作过程。1.前期准备。2.组织实施。3.分析评价。
根据呈贡区财政局《关于开展2017年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财〔2018〕16号）及相关文件要求，呈贡区档案馆成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：
一是核实数据。对2017年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实。二是项目科室结合项目开展情况及资金使用情况及项目效果进行评价，形成项目绩效报告。三是根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。四是形成绩效评价自评报告。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
馆藏档案数字化加工34.95万元，为支付档案服务中介机构——昆明鸿致科技有限责任公司第一期加工项目尾款。数字化加工第一期项目合同总价69.9万元，按合同约定“合同签订后15个工作日内甲方支付乙方合同金额的50%，其余50%款项在项目验收完毕后10个工作日内甲方全部付清给乙方”。故于2017年12月完成项目验收后支付给乙方尾款。
（二）项目实施情况分析。本项目是严格按照政府采购招投标程序选取中标第三方中介机构具体实施。实施过程中，区档案馆对项目进度、项目质量进行监管；项目完成时，组织严格的验收程序，邀请市档案局、区财政局、区纪委派出第四纪工委参加验收工作。数字化加工项目按行业标准及各项规范按质按量完成，中标公司认真履行合同约定事项，故遵守时限规定付给项目尾款。
（三）项目绩效情况分析。
1.项目经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况。预算经费70万元，项目中标合同总价69.9万元。（2）项目成本（预算）节约情况。节余0.1万元。
2.项目的效率性分析。（1）项目的实施进度。由于合同签订时未预见的情况：一部分的档案原件需进行抢救、裱糊才可按要求按加工标准完成扫描，故项目进度有合理的延时。（2）项目完成质量。达到验收标准，验收合格。
3.项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。按合同要求完成项目。（2）项目实施对经济和社会的影响。已数字化的馆藏档案可通过计算机进行快速检索及查阅。提高了档案查阅利用的效率及质量，对于档案原件的保护、减少接触与磨损，延长档案原件使用寿命有重大意义。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
综合2017年我单位项目开展、制度建设、项目成效，单位自评分97.5分，扣分主要集中在就项目管理制度不够建全；因项目开展的常规性、公益性项目，相应经济指标值不好具体明确设定。
六、绩效评价结果应用建议。
通过对2017年度本部门项目支出绩效自评，我们充分认识到部门预算编制应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡的原则，要结合本部门年度的发展计划、职责和任务学学合理地编制部门预算。在抓好项目支出的同时，要注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提供好的公共产品质量和公共服务水平的目的。在今后的工作中，要加强对重点项目开展情况的监管，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，能确保各项绩效考核指标保质保量完成。
七、存在的问题和建议。
一是我单位开展的均为常规性工作，项目资金较少，建立明确的项目管理制度不太适用于单位具体情况，我单位将结合工作实际加以改进完善。二是请财政加强对财政绩效评价的培训，帮助指导和规范各单位绩效评价工作，特别是项目绩效值如何设定更加符合中小单位实际。
八、其他需说明的问题。
无
昆明市呈贡区档案馆
2018年4月30日
呈贡区档案馆2017年度项目支出绩效评价报告
