昆明市呈贡区司法局2017年部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区司法局2017年部门整体支出
绩效评价报告
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局认真开展2017年度预算支出绩效评价工作，现将相关情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2017年度部门决算总收入11,090,979.54元，其中上年结转114,899.06元，本年收入10,976,080.48元，其中基本收入7,574,200.28元，项目收入3,401,880.20元。部门决算支出10,920,317.19元，预算执行完成率98.46%，其中基本支出7,403,602.61元，预算执行完成率97.75%；项目支出3,516,714.58元，预算执行完成率99.99%，年终结转结余170,597.67元，为基本支出结余。
（二）部门整体支出绩效目标
主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1、强化信息公开。我局严格按照区财政局的相关要求，对2017年预算、决算信息及“三公”经费进行网上公开，接受社会群众监督。
2、加大存量结余结转资金使用力度。每月报送存量资金分析报告及报表，逐步消化存量资金，加强资金管理。2017年末结余结转资金170,597.67元,为基本支出机关养老保险结余资金。
3、严控“三公”经费支出。2017年度“三公经费”共计支出104,589.92元，其中：公务用车运行维护费95,945.92元，公务接待8,644.00元，公务出国费0元。公务用车保辆4辆，国内公务接待16个批次，接待172人次。“三公”经费年初预算支出312200元，公务用车购置费预算187200元，公务用车运行维护费预算100000元，公务接待预算25000元，公务出国费0元。2016年度“三公”经费支出195290.15元，其中公务用车运行维护费176401.15元，公务接待费18889元。2017年公务用车运行维护费大幅减少主要是因为公务用车改革，公务用车数量减少，公务接待费较上年度有所下降。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
1、基本支出情况
2017年，用于保障我局各部门及6个派出司法所正常运转的行政运行日常支出7,403,602.61元（含30名在职在编职工及18名社区矫正工作者工资）。其中，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出5,574,318.11元，商品和服务支出1,414,637.16元，对个人和家庭补助支出414,647.34元。
2、项目支出情况
2017年，我局认真做好资金预算执行，加强各项目工作的经费保障，共投入项目经费3,516,714.58元，确保资金及时到位、资金使用规范、资金管理严格，重点完成以下几项工作任务：
一是全力做好维护社会稳定工作。依法推进社区矫正和安置帮教工作。严格落实周汇报、月面谈、季走访制度，严格执行请销假、居住地变更等制度；加强春节、两会等敏感期间拉网式安全维稳排查工作，对在册社区矫正对象开展集中教育学习活动，2017年共开展集中教育72次，走访440余人次。加强社区矫正联合执法工作检查及社区矫正信息化监管工作，完成社区矫正系统专项清理活动。2017年，我辖区社区矫正人员无脱管、漏管现象发生，无重新犯罪人员。创新拓展人民调解工作，认真开展矛盾纠纷排查化解。组织辖区6个街道调委会认真开展每月一次矛盾纠纷排查化解工作,累计共排查72次，排查出各类纠纷2662件，已调解2662件，调解率达100%，调解成功2662件，调解成功率达100%，涉及当事人5993人，协议涉及金额3666.96万元。
二是全力加强法治宣传手段成效。认真落实“七五”普法规划，广泛开展法治宣传教育活动，加强法治教育培训，提升普法队伍素质，多层次开展法治创建，科学指导各街道、各单位开展法治创建活动，营造良好的法治氛围。今年，共创建市级“民主法治社区”1个、“法律六进示范点”8个、“法治文化示范点”2个。
三是全面提升法律服务水平质量。强化律师违法违规惩戒和执业权利保障，律师执业行为更加规范。积极开展公证业务和非公证法律事务，认真落实公证法律服务便民利民十项措施，公证服务质量稳步提升，全年共接待群众法律咨询487人次，受理各类公证128件，办结126件，办结率为98%。加大法律援助力度，努力实现“应援尽援”目标。共受理各类法援案件315件，同比上升35.8%，提供法律援助案件315件，法律援助率达100%。
四是全力抓好文明城市创建工作。充分动员全面统一思想，激发工作热情。紧紧围绕法治宣传核心，浓厚创文氛围。加强职能职责工作落实，争当创文先锋。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过开展绩效评价，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，加强资金管理，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
为做好绩效评价工作，我局认真做好前期准备工作，定期不定期召开行政办公会讨论研究各项经费使用情况，督促各部门科室加快预算执行进度。及时召开专题会议安排部署绩效评价工作，及时调整工作领导小组、由办公室财务人员牵头组织实施，认真开展绩效评价自评，按时上报分析评价报告及评分表等内容。
三、主要绩效及评价结论
2017年，我局认真做好各项资金的预算及执行，在严控各项经费专款专用的同时，加强成本控制和节约，严抓项目实施进度和完成质量，保障各项目工作经费资金及时到位、资金使用规范、资金管理严格，积极消化上年结余结转资金，按预期目标督促完成了省市区下达的各项工作任务，使财政资金充分发挥经济效益和社会效益，各项工作取得了较好成绩。
四、存在的问题
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，部分年初预算项目经费根据实际工作需求有所调整。
2、预算执行进度有待提高。在预算执行过程中，需结合工作实际，督促项目工作开展，进一步按要求加快预算执行进度，及时完成资金支付，提高财政资金使用效益。
五、下一步工作打算
在今后的工作中，我局将结合工作实际，进一步细化预算编制，提高预算执行进度，认真做好绩效评价工作，提高财政资金使用效益。
昆明市呈贡区司法局2017年项目支出绩效评价报告（12个）昆明市呈贡区司法局
2018年4月20日
