承担国家法定计量检定机构任务授权办事指南
一、受理范围
申请内容:承担国家法定计量检定机构任务授权申请。
申请人范围及申请条件:呈贡区辖区内承担国家法定计量检定机构任务的企、事业单位。
二、办理依据
《中华人民共和国计量法》第二十条;《中华人民共和国计量法实施细则》第三十条、第三十一条;《计量授权管理办法》》全部条款、《法定计量检定机构监督管理办法》全部条款、《法定计量检定机构考核规范(JJF1069-2012)》全部条款等。 这些法律、法规、规章具体内容可通过昆明市质量技术监督局网站(http://zjj.km.gov.cn)下载。
三、实施机关
昆明市呈贡区市场监督管理局,是办理该行政许可事项的法定机关。负责该行政许可事项的审查并作出行政许可决定。
四、许可条件
(一)予以批准的条件:
同时满足(1)、(2)项条件准予批准。
1.申请人符合和满足以下条件
(1)计量标准、检测装置和配套设施必须与申请授权项目相适应,满足授权任务的要求;
(2)工作环境能够适应授权任务的需要,保证有关计量检定、测试工作的正常进行;
(3)检定、测试人员必须适应授权任务的需要,掌握有关专业知识和计量检定、测试技术,并经考核合格;
(4)具有保证计量检定、测试结果公正、准确的有关工作制度和管理制度。
2.通过现场审核。
(二)不予批准的情形:
1.不满足(1)、(2)项条件中任何一项不予批准。
2.未按期完成整改或整改不符合要求。
五、许可数量
本行政审批无数量限制。
六、受理形式和地点
受理形式:窗口受理。
受理地点:昆明市呈贡区政务服务中心A区企业注册区窗口。
地址:呈祥街515号惠景园下沉广场。
办理网址:http://ynzwfw.yn.gov.cn/ “云南省政务服务网上大厅”。
七、申请材料
(一)新办、到期复查法定计量检定机构授权材料目录
序号 | 材料名称 | 原件/复印件 | 数量 | 材料形式 | 要求 | 新办 | 到期复查 | 备注 |
1 | 法定计量检定机构考核申请书 | ■原件 □复印件 | 1份 | 纸质、电子版 | 加盖公章 | √ | √ | |
2 | 机构依法设立的文件副本 | □原件 ■复印件 | 1份 | 纸质 | √ | √ | ||
3 | 机构法定代表人任命文件副本 | □原件 ■复印件 | 1份 | 纸质 | √ | √ | ||
4 | 考核规范与管理体系文件对照检查表 | ■原件 □复印件 | 1份 | 纸质 | √ | √ | ||
5 | 证书报告签发人员一览表及考核记录 | ■原件 □复印件 | 1份 | 纸质 | √ | √ | ||
6 | 社会公用计量标准证书 | ■原件 □复印件 | 1份 | 纸质 | √ | √ | ||
7 | 计量标准考核证书 | ■原件 □复印件 | 1份 | 纸质 | √ | √ | ||
8 | 相关工作制度和管理制度 | □原件 ■复印件 | 1份 | 纸质 | √ | √ | ||
9 | 授权的法定计量检定机构授权证书副本 | □原件 ■复印件 | 1份 | 纸质 | √ |
(二)新办、扩项、到期复查专项授权
序号 | 材料名称 | 原件/复印件 | 数量 | 材料形式 | 要求 | 新办 | 扩项 | 到期复查 | 备注 |
1 | 计量授权申请书 | ■原件 □复印件 | 1份 | 纸质、电子版 | 加盖公章 | √ | √ | √ | |
2 | 机构依法设立的文件副本 | □原件 ■复印件 | 1份 | 纸质 | √ | √ | √ | ||
3 | 考核规范与管理体系文件对照检查表 | ■原件 □复印件 | 1份 | 纸质 | √ | √ | |||
4 | 计量标准考核证书 | ■原件 □复印件 | 1份 | 纸质 | √ | √ | √ | ||
5 | 相关工作制度和管理制度 | □原件 ■复印件 | 1份 | 纸质 | √ | √ | √ |
(三)新办、到期复查涉及跨州(市)的企业内部强制检定授权
序号 | 材料名称 | 原件/复印件 | 数量 | 材料形式 | 要求 | 新办 | 到期复查 | 备注 |
1 | 计量授权申请书 | ■原件 □复印件 | 1份 | 纸质、电子版 | 加盖公章 | √ | √ | |
2 | 机构依法设立的文件副本 | □原件 ■复印件 | 1份 | 纸质 | √ | √ | ||
3 | 考核规范与管理体系文件对照检查表 | ■原件 □复印件 | 1份 | 纸质 | √ | √ | ||
4 | 计量标准考核证书 | ■原件 □复印件 | 1份 | 纸质 | √ | √ | ||
5 | 相关工作制度和管理制度 | □原件 ■复印件 | 1份 | 纸质 | √ | √ |
八、办结时限
申请时限:法定工作日提交申请。
受理时限:当场。
法定办理时限:180个工作日,专家评审、现场勘察时间时限不计算在内。
承诺办理时限:5个工作日,专家评审、现场勘察时间时限不计算在内。
九、许可收费及依据
本许可事项不收费。
十、办理流程
(一)申请
1.提交方式
窗口提交
接收申请的实施机关:昆明市呈贡区政务服务中心A区企业注册区窗口;接收地址:呈祥街515号惠景园下沉广场。
2.提交时间:
窗口:法定工作日,上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。
(二)受理
现场受理时,对申请材料齐备、符合法定形式的,准予受理,并向申请人出具《受理通知书》;申请不被受理的,申请人可获得昆明市呈贡区市场监督管理局出具的不予受理通知书;提交申请但申请材料不齐全或者不符合法定形式的,申请人可获得昆明市呈贡区市场监督管理局出具的补正材料通知书。
(三)审核
受理后2 个工作日内完成书面审查,自作出受理决定之日起 10个工作日内组织专家考核组进行现场考核。现场考核内容及要求见《法定计量检定机构考核规范(JJF1069-2012)》。
(四)许可决定及送达方式
现场考核通过后3个工作日作出准予许可或不予许可决定。
自作出决定之日起20 日内,许可结果将在云南省政务服务网上大厅(网址:http://ynzwfw.yn.gov.cn/)上公开。
办理结果:对许可通过的单位,颁发《中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书》或《中华人民共和国专项计量授权证书》,有效期最长不得超过五年,需在证书到期前6个月申请复查。对不予许可的单位,下发《不予行政许可决定书》。
送达方式:到昆明市呈贡区政务服务中心A区企业注册区窗口直接领取。或证书制作完成后3 个工作日内邮寄至申请人预留地址。
十一、许可服务
(一)咨询
1.咨询方式
(1)窗口咨询。地址:昆明市呈贡区政务服务中心A区企业注册区窗口(呈祥街515号惠景园下沉广场)。
(2)电话咨询。电话号码:0871-67483669。
(3)网络咨询。行政审批信息平台:云南省政务服务网上大厅;实施机关咨询网址:http://ynzwfw.yn.gov.cn/。
2.咨询回复
现场和电话咨询:能及时回答或答复的,即刻答复,不能即刻回答或答复的,2个工作日给予回复。
网络咨询:5个工作日给予回复。
(二)办理进程查询
申请人可通过云南省政务服务网上大厅(网址:http://ynzwfw.yn.gov.cn/) 查询审批事项办理进程,也可电话联系昆明市呈贡区政务服务中心A区企业注册区窗口(0871-67483669)查询审批事项办理进程。
(三)监督投诉
窗口投诉:昆明市呈贡区政务服务中心A区企业注册区办公室(呈祥街515号惠景园下沉广场)。
电话投诉:0871-67482718。
网上投诉:http://cg/km/gov.cn/gybw/index.shtml。
(四)行政复议或行政诉讼
公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起六十日内向昆明市质量技术监督局或昆明市呈贡区人民政府提出行政复议,或应当自知道或应当知道作出行政行为之日起六个月内依法向有管辖权限的人民法院提起行政诉讼。
附件
承担国家法定计量检定机构任务授权办事流程示意图
图一承担国家法定计量检定机构任务授权办事流程示意图
附录A
法定计量检定机构
考核申请书
申请机构名称:
(盖公章)
申请机构负责人:
(签字)
申请日期:年 月 日
受理申请单位名称:
受理日期:年月日
经办人(签字):
一、基本情况
机构名称: | |||||||
依法设立的文件名称及编号: | |||||||
法定代表人: | |||||||
法定代表人聘任文件名称及编号: | |||||||
主管部门: | |||||||
授权部门名称及授权证书号: | |||||||
地址: | |||||||
联系人 | 电话 | 传真 | 电子信箱 | 邮政编码 | |||
机构负责人 | 职务名称 | 姓名 | 文化程度 | 技术职称 | |||
正职 | |||||||
副职 | |||||||
副职 | |||||||
副职 | |||||||
技术负责人 | |||||||
质量负责人 | |||||||
人力资源 | 职工总数 | 技术人员数 | 高级职称人数 | 中级职称人数 | |||
各类人员数 | |||||||
占职工总数比例 | |||||||
设备资源 | 计量基准数 | 计量标准数 | 设备总台套数 | 设备固定 资产总额 | |||
设施资源 | 实验办公 用房面积 | 恒温 实验室面积 | 非恒温 实验室面积 | 非实验 用房面积 | |||
工作量 | 年检定 台件数 | 年校准 台件数 | 年商品量/商品包装计量 检测批次 | 年型式评价批次 | 年能源效率 标识计量检 测批次 | ||
二、承担(或申请承担)法定任务和开展(或申请开展)业务范围
三、提供如下文件
1、机构依法设立的文件副本1份
2、机构法定代表人任命文件副本1份
3、授权的法定计量检定机构授权证书副本1份
4、考核项目表B1——检定项目1份
5、考核项目表B2——校准项目1份
6、考核项目表B3——商品量/商品包装计量检验项目1份
7、考核项目表B4——型式评价项目1份
8、考核项目表B5——能源效率标识计量检测项目1份
9、考核规范与管理体系文件对照检查表1份
10、证书报告签发人员一览表(D1表) 1份
11、证书报告签发人员考核记录(D2表) 1份
12、质量手册1份
13、程序文件1份
14、已参加的计量比对和(或)能力验证活动目录及结果1份
(以上文件除提供纸质文件外,其中4~11项还应提供电子文本各一份)
附录B
考核项目表
B1——检定项目
序号: 第 页,共 页
所建计量基准、 计量标准名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 计量基准、 计量标准 考核证书号 | 社会公用计量标准证 书号 | ||||||||
计量标准器及配套设备 | 型号规格 | 制造厂及编号 | 测量 范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准周期 | 末次检定/校准日期 | 检定/校准证书号 | |||||
开展检定 项目名称 | 是否同时开展校准 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据检定规程名称及 编号 | ||||||||
考核记录 | ||||||||||||
考核内容 | 评价意见 | 说明 | ||||||||||
1.计量基准、计量标准证书及文件集 | 符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||||
2.计量标准器及配套设备 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||||
3.量值溯源 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||||
4.设施与环境条件 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||||
5.人员资质及能力 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||||
6.开展检定、校准的依据 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||||
7.原始记录 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||||
8.检定、校准证书 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||||
9.期间核查 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||||
10.测量不确定度评定 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||||
11.检定、校准结果的质量控制 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||||
12.现场试验 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合Ž无 | |||||||||||
考核结论:符合Ž有缺陷Ž不符合 注:1 在选项上打√;2 评定为不符合或有缺陷的应在说明中指出“不符合项/缺陷项记录表”编号 |
考核日期: 年月日考评员: 考核组长: 机构负责人:
考核项目表
B2——校准项目
序号: 第 页,共 页
所建计量基准、 计量标准名称 | 测量范围 | 校准测量能力/ 准确度等级/ 最大允许误差 | 计量基准、 计量标准 考核证书号 | 社会公用计量 标准证书号 | |||||||||
计量标准器具和配套设备 | 型号规格 | 制造厂及编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准周期 | 末次检定/校准日期 | 检定/校准证书号 | ||||||
开展校准项目的 器具或参数名称 | 测量范围 | 校准测量能力/准确度等级/最大允许误差 | 依据校准规范名称及编号 | ||||||||||
考核记录 | |||||||||||||
考核内容 | 评价意见 | 说明 | |||||||||||
1.计量基准、计量标准证书及文件集 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||||
2.计量标准器及配套设备 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||||
3.量值溯源 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||||
4.设施与环境条件 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||||
5.人员资质及能力 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||||
6.校准依据的文件 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||||
7.原始记录 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||||
8.校准证书 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||||
9.测量不确定度评定 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||||
10. 期间核查 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||||
11.校准结果的质量控制 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||||
12.现场试验 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合Ž无 | ||||||||||||
考核结论:Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 注:1 在选项上打√;2 评定为不符合或有缺陷的应在说明中指出“不符合项/缺陷项记录表”编号 |
考核日期: 年月日考评员: 考核组长: 机构负责人:
考核项目表
B3——商品量/商品包装计量检验项目
序号: 第 页,共 页
开展商品量/商品包装计量检验参数名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 依据文件名称及编号 | ||||||
测量设备名称 | 型号规格 | 制造厂及编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准周期 | 末次检定/ 校准日期 | 检定/校 准证书号 | ||
考核记录 | |||||||||
考核内容 | 评价意见 | 说明 | |||||||
1.计量检验依据的文件 | 符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||
2.测量设备 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||
3.量值溯源 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||
4.人员资质及能力 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||
5.环境条件 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||
6.抽样方案 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||
7.试验方法 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||
8.测量不确定度评定 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||
9.原始记录 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||
10. 检验报告 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||
11.现场试验 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||
考核结论:符合Ž有缺陷Ž不符合 注:1 在选项上打√;2 评定为不符合或有缺陷的应在说明中指出“不符合项/缺陷项记录表”编号 |
考核日期: 年月日考评员: 考核组长: 机构负责人:
考核项目表
B4——型式评价项目
序号: 第 页,共 页
计量器具名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 | ||||||||
检测参数 | 使用仪器设备/标准物质 | ||||||||||
序号 | 名称 | 名称 | 型号规格 | 制造厂 及编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准周期 | 末次检定/ 校准日期 | |||
考核记录 | |||||||||||
考核内容 | 评价意见 | 说明 | |||||||||
1.型式评价依据的文件 | 符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||
2. 检测与试验项目 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||
3. 测量设备 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||
4. 量值溯源 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||
5.试验设备 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||
6.设施与环境条件 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||
7.人员资质及能力 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||
8. 型式评价流程 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||
9. 型式评价方法 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||
10. 原始记录 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||
11.型式评价报告 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||
12. 测量不确定度评定 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||
13.检测结果的质量控制 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||
14. 现场试验 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | ||||||||||
考核结论:符合Ž有缺陷Ž不符合 注:1 在选项上打√;2 评定为不符合或有缺陷的应在说明中指出“不符合项/缺陷项记录表”编号 |
考核日期: 年月日考评员: 考核组长: 机构负责人:
考核项目表
B5——能源效率标识计量检测项目
序号: 第 页,共 页
用能产品名称 | 测量参数和测量范围 | 测量不确定度 | 依据文件名称及编号 | |||||||
测量设备名称 | 型号规格 | 制造厂 及编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校 准周期 | 末次检定/ 校准日期 | 检定/校准证书号 | |||
考核记录 | ||||||||||
考核内容 | 评价意见 | 说明 | ||||||||
1.计量检测依据的文件 | 符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||
2. 测量设备 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||
3. 量值溯源 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||
4. 设施与环境条件 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||
5. 人员资质及能力 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||
6. 抽样 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||
7. 检测方法 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||
8. 测量不确定度评定 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||
9. 原始记录与数据处理 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||
10. 检测结果的评定 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||
11.检测报告 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||
12. 检测结果的质量控制 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||
13. 现场试验 | Ž符合Ž有缺陷Ž不符合 | |||||||||
考核结论:符合Ž有缺陷Ž不符合 注:1 在选项上打√;2 评定为不符合或有缺陷的应在说明中指出“不符合项/缺陷项记录表”编号 |
考核日期: 年月日考评员: 考核组长: 机构负责人:
附录C
考核规范要求与管理体系文件对照检查表
第 页,共 页
考核规范条款 | 管理体系文件编号 及条款号 | 考核结果 | 考核说明 |
4 组织管理 | |||
4.1 地位 | |||
4.1.1 依法设置的机构 | |||
4.1.2 授权建立的机构 | |||
4.2 责任 | |||
4.2.1 职责 | |||
4.2.2 任务 | |||
4.3 基本条件 | |||
4.3.1 总则 | |||
4.3.2 基本要求 | |||
4.3.3 沟通机制 | |||
5 管理体系 | |||
5.1 总体要求 | |||
5.2 管理职责 | |||
5.3 体系要求 | |||
5.3.1 总则 | |||
5.3.2 质量方针与总体目标 | |||
5.3.3 质量手册 | |||
5.3.4 程序文件 | |||
5.4 文件控制 | |||
5.5 记录控制 | |||
5.6 管理评审 | |||
5.6.1 总则 | |||
5.6.2 评审输入 | |||
5.6.3 评审输出 | |||
6 资源配置和管理 | |||
6.1 总则 | |||
6.2 人员 |
第 页,共 页
考核规范条款 | 管理体系文件编号 及条款号 | 考核结果 | 考核说明 |
6.2.1 人员配备 | |||
6.2.2 人员资质 | |||
6.2.3 人员培训 | |||
6.2.4 人员职责 | |||
6.2.5 授权与记录 | |||
6.3 设施和环境条件 | |||
6.3.1 总则 | |||
6.3.2 环境条件控制 | |||
6.3.3 实验室设施 | |||
6.4 测量设备 | |||
6.4.1 设备配置 | |||
6.4.2 设备性能 | |||
6.4.3 设备使用 | |||
6.4.4 设备记录 | |||
6.4.5 设备管理 | |||
7 检定、校准和检测的实施 | |||
7.1 检定、校准和检测实施的策划 | |||
7.2 与顾客有关的过程 | |||
7.2.1 要求、标书和合同的评审 | |||
7.2.2 服务顾客 | |||
7.3 检测、校准和检测方法及方法的确认 | |||
7.3.1 总则 | |||
7.3.2 方法的选择 | |||
7.3.3 机构制定的方法 | |||
7.3.4 非标准的方法 | |||
7.3.5 方法的确认 | |||
7.3.6 校准测量能力 | |||
7.3.7 测量不确定度的评定 | |||
7.3.8 数据控制 | |||
7.4 服务和供应品的采购 | |||
7.4.1 采购过程 |
第 页,共 页
考核规范条款 | 管理体系文件编号 及条款号 | 考核结果 | 考核说明 |
7.4.2 采购信息 | |||
7.4.3 服务和供应品的验证 | |||
7.5 分包 | |||
7.5.1 分包原则 | |||
7.5.2 校准分包 | |||
7.6 量值溯源 | |||
7.6.1 总则 | |||
7.6.2 设备的检定(或校准) | |||
7.6.3 计量基准、计量标准和标准物质 | |||
7.7 抽样 | |||
7.7.1 抽样过程 | |||
7.7.2 抽样控制 | |||
7.7.3 抽样记录 | |||
7.8 检定、校准和检测物品的处置 | |||
7.8.1 物品处置过程 | |||
7.8.2 物品标识 | |||
7.8.3 物品接收 | |||
7.8.4 物品存储 | |||
7.9 检定、校准和检测质量的保证 | |||
7.9.1 检定、校准和检测过程的控制 | |||
7.9.2 检定、校准和检测结果的控制 | |||
7.9.3 计量比对和能力验证的实施 | |||
7.9.4 质量控制数据分析 | |||
7.10 原始记录和数据处理 | |||
7.10.1 记录内容 | |||
7.10.2 记录时机 | |||
7.10.3 记录改动 | |||
7.11 结果报告 | |||
7.11.1 总则 | |||
7.11.2 检定证书 | |||
7.11.3 校准证书 |
第 页,共 页
考核规范条款 | 管理体系文件编号 及条款号 | 考核结果 | 考核说明 |
7.11.4 检测报告 | |||
7.11.5 意见和解释 | |||
7.11.6 结果的电子传输 | |||
7.11.7 证书和报告的格式 | |||
7.11.8 证书和报告的修改 | |||
7.11.9 证书和报告的管理 | |||
8 管理体系改进 | |||
8.1 改进 | |||
8.2 不符合工作的控制 | |||
8.3 顾客满意和投诉 | |||
8.3.1 顾客满意 | |||
8.3.2 顾客投诉 | |||
8.4 内部审核 | |||
8.4.1 审核过程 | |||
8.4.2 消除不符合及原因 | |||
8.4.3 审核记录 | |||
8.4.4 后续活动 | |||
8.5 纠正措施 | |||
8.5.1 总则 | |||
8.5.2 原因分析 | |||
8.5.3 纠正措施的选择和实施 | |||
8.5.4 纠正措施的监控 | |||
8.5.5 附加审核 | |||
8.6 预防措施 |
填表说明:
1.“管理体系文件编号及条款号”由申请考核机构负责填写,“考核结果”、“考核说明”两栏由考核组负责填写。
2.“考核结果”应逐个条款进行评价,当某条款符合时用Y表示,当某条款存在不符合项时用N表示,当某条款存在缺陷项时用D表示,当某条款该机构不适用时用N/A表示。
3.当某条款存在不符合或缺陷项时,应同时在“考核说明”中详细描述,或者说明“不符合项/缺陷项记录表”编号。
附录D
证书报告签发人员考核表
D1证书报告签发人员一览表
机构名称: 第 页 共 页
序号 | 姓名 | 签发领域 | 备注 | ||
检定 | 校准 | 检测 | |||
填表说明: 1、请列出申请考核机构的所有证书报告签发人员; 2、签发领域将检定、校准与检测领域分开描述; 3、签发检定、校准证书的领域请按专业领域描述; 4、签发检测报告的领域请按型式评价的计量器具类别、商品量及商品包装的计 量参数类别和能源效率标识计量检测的用能产品类别描述; 5、存在多办公地点或分支机构时,不同地点的签发人员分开填写。 |
考评组长:__________ 日期:__________
D2证书报告签发人员考核记录
机构名称: 第 页 共 页
签发人员基本情况:(由证书报告签发人员填写) |
姓 名___________性 别________ 出生年月___________ 职 务___________职 称________ 文化程度___________ 申请签发领域:_____________________________________________ ___________________________________________________________ 个人参加培训及取得资质情况简述: |
考核情况记录:(由考评员在现场完成) 日期: |
1.具有相应的职责和权利,对证书报告的完整性和准确性负责 是□ 否□ 2.与检定、校准和检测技术接触紧密,掌握本机构开展项目范围 是□ 否□ 3.熟悉有关检定、校准和检测的规程、规范、方法及标准 是□ 否□ 4.有能力对所签发的证书报告的结果及不确定度进行评定 是□ 否□ 5.了解有关测量设备检定或校准的规定,掌握其检定或校准状态 是□ 否□ 6.十分熟悉记录、证书报告及其核查程序 是□ 否□ |
需要说明的问题: |
考核意见: □符合 □不符合 经考核确认签发证书报告的领域:___________________________________ _______________________________________________________ 考评员__________ 考评组长__________日期____________ |
填表说明
1.签发领域将检定、校准与检测领域分开描述;
2.签发检定、校准证书的领域请按专业领域描述;
3.签发检测报告的领域按型式评价的计量器具类别、商品量及商品包装的计量参数类别和能源效率标识计量检测的用能产品类别描述。
附录E
不符合项/缺陷项记录表
编号
考评员 □文件评审时完成 □现场考评时完成 |
被考核部门/岗位: 陪同人: 考核项目: 考核依据: □考核规范 □管理体系文件 □检定规程/校准规范/检测规范 文件编号及名称 条款编号: 详细情况: 结论:上述情况为一个□不符合项□缺陷项 与 规定不符合。 □机构采取纠正/纠正措施 □不予推荐/撤销相关项目授权 □向考核管理部门建议暂停相关项目授权 纠正和纠正措施将通过下列方式验证: □提供必要的见证材料 □现场验证考核 考评员: 考核组长: |
被考核方确认意见: □确认 □不确认,原因: 机构负责人: |
备注: |
计量授权申请书
申请单位
申请日期 年 月 日
申请单位 | 负责人 | ||||
地址 | 电话 | ||||
主管部门 | 电话 | ||||
申请授权项目 | 序号 | 项目名称 | 测量范围 | 准确度 | 标准考核证书 |
申请授权形式 | |||||
申请承担任务范围 |
技术负责人 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | |||
文化程度 | 职称 | 职务 | ||||
专业 | 从事专业年限 | |||||
技术(检定、测试)人员情况 | 姓名 | 文化程度 | 职称 | 从事专业 | 鉴定员证号 | 发证单位 |
计量标准和主要配套设备 | 计量标准 | 序号 | 名称 | 型号 | 测量范围 | 准确度等级 | ||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
主要配套设备 | 序号 | 名称 | 型号 | 编号 | 性能指标 | |||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
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16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
环境条件 | 1 | 条件名称 | 要求达到指标 | 已达到水平 | ||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
已建立的工作制度和管理制度 | 序号 | |||||||||
1 | ||||||||||
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3 | ||||||||||
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5 | ||||||||||
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9 | ||||||||||
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26 | ||||||||||
申请授权的理由 | 单位盖章: 年 月 日 |
考核单位意见 | 考核负责人签字 年 月 日 |
承担考核单位意见 |
批准人: 单位盖章: 年 月 日 |
主持考核单位意见 | 单位盖章
年 月 日 |
计量授权核准意见 | 授权项目和有效期 | |
授权形式 | ||
承担任务范围 |
说 明
1、此申请书由申请单位填报一式两份,一份报受理单位,一份申请单位留存。
2、申请授权需根据受理单位的要求提供有关资料。
3、申请不同计量项目授权,需分别填报申请书。
4、用毛笔、钢笔填写,字迹应工整。
5、可报电子文档。
D1 证书报告签发人员一览表
机构名称: 第 页,共 页
序号 | 姓名 | 签发领域 | 备注 | ||
检定 | 校准 | 检测 | |||
填表说明: 1. 请列出申请考核机构的所有证书报告签发人员; 2. 签发领域将检定、校准与检测领域分开描述; 3. 签发检定、校准证书的领域请按专业领域描述; 4. 签发检测报告的领域请按型式评价的计量器具类别、商品量及商品包装的计量参数类别和能源效率标识计量检测的用能产品类别描述; 5. 存在多办公地点或分支机构时,不同地点的签发人员请分开填写。 |
考评组长:__________________ 日期:_________________
办事指南(完整版)及所涉及的文书和表单的电子文本下载地址:云南省政务服务网上大厅http://ynzwfw.yn.gov.cn/;昆明市质量技术监督局网站:http://zjj.km.gov.cn/。