昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心
整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况。
2017年部门总收入8014574.58元，其中，财政拨款收入2424671.00元，事业收入1546090.48元，其他收入4043813.1元。总支出5627584.49元，其中，工资福利支出2806340.95元，商品和服务支出1923676.49元，对个人和家庭的补助支出888967.05元，其他资本性支出8600元。一般公共预算财政拨款年初预算数2028775.00元，调整预算数2424671.00元，决算数与预算调整数一致，预算完成率100%。财政拨款收支平衡，无结转结余资金。
（二）部门整体支出绩效目标。
中心均按照上级主管部门下达的指标和要求认真完成工作任务。按照《预算法》及区财政局的要求及时、准确、完整地完成2017年部门预决算公开；及时清理财政存量资金，2017年无财政存量资金；按时填报固定资产投资决算报表，对固定资产实行卡片管理，保证一卡一物；对三公经费严格管控，争取逐年减少，2017年无财政三公经费预算；内部管理制度建设方面，单位成立了内部控制工作领导小组，还制定了门诊医疗收入资金管理制度、政府采购制度、信息系统权限规定、院务会议事决策制度等；单位无项目支出。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析。
区财政局的资金管理科室按照支出进度及时拨付财政资金，保证资金到位，中心按照年初部门预算批复文件和奖励性绩效调标人员增资追加的预算数准确、及时按照支出项目进行支出。单位无项目支出情况，不存在项目管理及资金使用。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
为了加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。
（二）绩效评价工作过程。区卫计局成立预算绩效评价工作领导小组，制定绩效评价方案印发各下属单位，中心按照绩效评价方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评，2017年部门整体支出绩效自评分为91分，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫计局汇总。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析。中心严格按照年初财政拨款预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况。
2、效率性分析，中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，确保开展医疗卫生事务的人员及公用经费开支。
3、效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。
四、存在的问题
1.部分指标难以量化，且属于部门维持基本医疗卫生业务开展所需的人员及公用经费开支，难以从经济效益、社会效益等方面具体细化分析和评价。
2.单位的预算资金管理办法、资产管理制度等内部管理制度有待健全和完善。
五、有关建议
无。
六、其他需要说明的问题
无。
