附件4-4:

2017年社区卫生服务工作项目支出

绩效评价报告

一、基本情况：

进一步加强基层医疗卫生机构能力建设，健全基层医疗卫生服务体系，明确基层医疗卫生机构基本功能，推进基层医疗卫生机构标准化建设，不断改善基层群众就医环境，加强对基本公共卫生服务项目的考核评估工作质量；进一步推进基层医疗卫生机构信息系统建设，2017年区级财政预算初保工作经费、社区卫生服务工作经费、卫生计生信息系统网络租用运行维护补助经费。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2018年4月23日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内公共卫生相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2017年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2017年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2018〕16号)，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析：本项目资金来源为财政拨款，按照区级财政《关于下达2017年部门预算批复的通知》（呈财社[2018]13号）文件，投入初保工作经费33万元、社区卫生服务工作经费10万元、卫生计生信息系统网络租用运行维护补助经费39.34万元，共计82.34万元，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析：

资金到位后，区卫计局按文件要求拨予情况：

（1）初保工作经费33万元。2017年4月拨予：斗南街道社区卫生服务中心4万元用于斗南街道斗南卫生室（防疫门诊2）的搬迁装修改造，乌龙街道社区卫生服务中心5万元用于乌龙街道松花卫生室装修改造和三岔口卫生室搬迁新建；2017年6月拨予雨花社区卫生服务中心2万元用于补助开通医保定点服务机构所需初装费及相关设备购置费用； 2017年9月拨予5个政府办社区卫生服务中心、站和33个社区居委会卫生室资金21万元用于基本设备购置和改造提升：斗南街道社区卫生服务中心6.5万元于中心和小古城卫生室房屋漏水改造修缮费（5万元）、辖区管理的10个卫生室基本设备购置费（15000元）；吴家营街道社区卫生服务中心辖区8个卫生室基本设备购置1.2万元；乌龙街道社区卫生服务中心5.9万元用于辖区三岔口卫生室搬迁新建补助（5万）、辖区6个卫生室基本设备购置（9000元）；洛龙街道社区卫生服务中心辖区5个卫生室基本设备购置0.8万元；雨花街道社区卫生服务中心6.6万元用于辖区下庄卫生室医疗服务呼叫系统安装和雨花中心、下庄卫生室、大梨园卫生室“环保证”办理等费用（6万元）以及辖区4个卫生室基本设备购置费（6000元）。

（2）社区卫生服务工作经费10万元。2017年6月拨予区疾病预防控制中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区综合执法监督局、斗南社区卫生服务中心、吴家营社区卫生服务中心、洛龙社区卫生服务中心、雨花社区卫生服务中心、乌龙社区卫生服务中心共8家单位各1万用于推进元基本公共卫生服务项目考核指导工作；2017年11月拨雨花街道社区卫生服务中心2万元元用于加强社区卫生服务工作。

3. 卫生计生信息系统网络租用运行维护补助经费39.34万元。2017年6月拨予斗南社区卫生服务中心、吴家营社区卫生服务中心、乌龙社区卫生服务中心、洛龙社区卫生服务中心、雨花社区卫生服务中心各20000.00元（贰万元整），用于支付医院管理系统（LK-HIS-SAAS）年度（2017年7月1日—2018年6月30日）使用费用.2017年8月卫生计生信息系统网络租用运行维护补助经费29.34万元：（1）专业卫生机构区疾控中心、区妇计中心、区综合监督执法局网络10M专线租用费1.2万元/年/家，共3.6万元。（2）5个政府办社区卫生服务中心及所属4个社区卫生服务站、34个卫生室卫生信息网络2M专线租用费用：斗南街道社区卫生服务中心及11个卫生室（站）5.76万元（0.48万元/年/家×12家）；吴家营街道社区卫生服务中心及8个卫生室4.32万元（0.48万元/年/家×9家）；乌龙街道社区卫生服务中心及8个卫生室（站）4.32万元（0.48万元/年/家×9家）；洛龙街道社区卫生服务中心及7个卫生室（站）3.84万元（0.48万元/年/家×8家）；雨花街道社区卫生服务中心及4个卫生室2.4万元（0.48万元/年/家×5家）；（3）区级卫生计生机关网络10M专线租用费1.2万元/年/家以及卫生计生信息系统信息平台维护费3.9万拨予雨花街道社区卫生服务中心作为届时相关费用的支付。

3.项目资金管理情况分析：严格按项目资金进行管理，执行单位财务支出管理制度，资金管理制度。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析：该项目属于经常性项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照单位制定的管理制度来执行。

2.项目管理情况分析：项目实施过程中，严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

（2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。

2.项目的效率性分析。

该项目是按照工作的需求逐步进行，到2017年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

3.项目的效益性分析

(1)提高基层卫生服务水平和能力，完善服务功能，各社区卫生服务中心和社区居委会卫生室的以改善基层医疗卫生机构服务环境，使居民通过基层卫生服务机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务。

(2)加强对基本公共卫生服务项目的考核评估，落实项目工作的督导和季度考核制度，不断规范项目工作，提高工作质量。

(3)进一步推进基层医疗卫生机构信息系统建设，全面启用系统专网，巩固完善医院管理系统运行的基础上，开展公共卫生管理系统的试点工作，将居民健康管理、公共卫生服务、基本医疗服务、绩效考核、基本药物供应使用等作为信息系统建设的重要内容，统一技术规范和标准。强化信息系统在绩效考核和服务监管中的运用，提高基层医疗卫生机构服务规范化水平。通过建立区域卫生信息平台，逐步实现基层医疗卫生机构区域内的信息互联互通，实现资源共享。

五、综合评价情况及评价结论

经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为97分，评价等级为优秀。

六、绩效评价结果应用建议

建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

据各基层医疗卫生机构现状和《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》，逐年加强基层医疗卫生机构基础设施建设,完善服务功能，规范基本公共卫生服务工作，提高基层卫生服务水平和质量，改善群众就医环境。建立实用共享的卫生计生信息系统，完善以疾病控制网络为主体的公共卫生计生信息系统，提高预警和分析报告能力；构建乡村和社区卫生信息网络平台，促进城市医院与社区卫生服务机构的合作。

附件：项目支出绩效自评指标评分表

                     昆明市呈贡区卫生和计划生育局

                               2018年4月30日

附件4-1：