2017年基层卫生服务能力提升设备购置项目支出绩效评价报告
附件4-4:
2017年基层卫生服务能力提升设备购置
项目支出绩效评价报告
一、基本情况：
加强基层医疗卫生机构能力建设，健全基层医疗卫生服务体系，合理配置适宜设备。确定政府在提供公共卫生、基本医疗服务中的主导地位。建立科学合理的政府投入保障机制，确保政府卫生投入增幅高于经常性财政支出的增幅，逐步提高政府卫生投入在经常性财政支出中的比重和在卫生总费用构成中的比重。
二、项目单位绩效报告情况。
项目单位于2018年4月23日完成了自评工作，自评报告内容按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内公共卫生相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次自评的目的是了解该项目2017年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2017年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2018〕16号)，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。
2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。
3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
2017年区级财政在《关于下达2017年部门预算批复的通知》（呈财社[2018]13号）投入基层卫生服务能力提升设备购置经费100万元，已全部到位。
（二）项目实施情况分析
区卫计局按文件要求，2017年4月拨予斗南社区卫生服务中心40万元、乌龙社区卫生服务中心40万元用于购买配置便携式彩超各1台；2017年6月，拨予雨花社区卫生服务中心2万元用于补助开通医保定点服务机构所需初装费及相关设备购置费用；2017年9月拨予5个政府办社区卫生服务中心、站和33个社区居委会卫生室基层卫生服务能力提升设备购置资金18万元：吴家营街道社区卫生服务中心（1个中心+8个卫生室）基本设备购置费4500元、2016年购置生化仪缺口补助资金158800元；斗南街道社区卫生服务中心基本设备购置（1个中心+10个卫生室）5500元；乌龙街道社区卫生服务中心基本设备购置（1个中心+8个卫生室（站））4500元；洛龙街道社区卫生服务中心基本设备购置（1个中心+7个卫生室（站））4200元；雨花街道社区卫生服务中心基本设备购置（1个中心+4个卫生室）2500元。
（三）项目绩效情况分析
提高2017年老年人免费体检及基本公共卫生服务基本项目和拓展项目的工作质量，完成创建文明城市“社区卫生服务中心应开通医保”的指标要求，更好的开展医疗、公共卫生等工作，从而进一步加强基层医疗卫生服务体系建设，筑牢基层医疗卫生服务网底，提高基层卫生服务水平和能力，完善服务功能，使居民通过基层卫生服务机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务。
五、综合评价情况及评价结论
经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为97分，评价等级为优秀。
六、绩效评价结果应用建议
建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
根据各基层医疗卫生机构现状和《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》，逐年为各基层医疗卫生机构配置必要的设备，提高基层医疗卫生机构服务能力，改善群众就医环境。
附件：项目支出绩效自评指标评分表
昆明市呈贡区卫生和计划生育局
2018年4月27日
附件4-1：
项目支出绩效自评指标评分表 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 | ||||||
项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) | 目标内容（4分） | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | ||||||
决策 过程 （8分） | 决策依据（4分） | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | |||||||
决策程序（4分） | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | ||||||||
资金 分配 （8分） | 分配办法（3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | |||||||
分配结果（5分） | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | ||||||||
项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） | 到位率 （3分） | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | ||||||
到位时效（2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | ||||||||
资金 管理(10分） | 资金使用（7分） | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | |||||||
财务管理（3分） | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | ||||||||
组织 实施(10分） | 组织机构（1分） | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确（1分） | |||||||
项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） | 项目实施（3分） | 2 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分） | ||||||
管理制度（6分） | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | ||||||||
项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） | 产出数量（5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） | ||||||
产出质量（4分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） | ||||||||
产出时效（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） | ||||||||
产出成本（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） | ||||||||
项目 效果(40分） | 经济效益（8分） | 7 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） | |||||||
社会效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） | ||||||||
环境效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） | ||||||||
可持续影响（8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） | ||||||||
服务对象满意度 （8分） | 7 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） | ||||||||
总分 | 97 | ||||||||||
