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索引号: 015129595-201802-073205 主题分类: 三公经费
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2018-02-28 13:55
名 称: 昆明市呈贡区2017年地方预算执行情况和2018年地方预算的报告(书面)
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昆明市呈贡区2017年地方预算执行情况和2018年地方预算的报告(书面)

发布时间:2018-02-28 13:55 浏览次数:520
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区三届人大二次会议文件(8

昆明市呈贡区2017年地方预算执行情况和2018年地方预算的报告(书面)

2018212日昆明市呈贡区第三届人民代表大会

第二次会议第四次全体会议通过

昆明市呈贡区财政局

一、2017年全区预算执行情况

2017年,面对经济下行和国家结构性减税压力加大、财政收入增幅回落的局面,在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会和区政协的监督下,全区财政运行保持平稳良好,各项财税政策有效贯彻落实,财税体制改革稳步有序推进,重点建设项目和民生需求得到较好保障,财政支持实体经济力度逐步加大,为完成全区经济社会发展目标提供了有力支撑。

(一)一般公共预算执行情况

2017年,完成区级一般公共预算收入210,599万元,占调整预算数210,000万元的100.29%,同比增长2.8%,同口径增长8.55%,超额完成市下达任务。

完成区级一般公共预算支出242,355万元,占调整预算数242,168万元的100.08%,同比增长19.21%

收到上级专项转移支付收入86,538万元,较上年增长172.10%,实际支出84,445万元,结转下年2,093万元;收到一般性转移支付收入16,578万元,较上年增长57.21%,实际支出10,929万元,结转下年5,649万元;上年结转717万元;结转合计8,459万元。

一般公共预算平衡情况:区级一般公共预算收入210,599万元,上级补助收入137,210万元,地方政府一般债券收入2,100万元,上年结余结转1,577万元,调入预算稳定调节基金9,466万元,收入方总计360,952万元;区级一般公共预算支出242,355万元,上解支出17,290万元,地方政府一般债券还本支出2,100万元,专项转移支付支出84,445万元,补充预算稳定调节基金6,303万元,结转下年8,459万元,支出方总计360,952万元。实现一般公共预算收支跨年度平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年,完成区级政府性基金预算收入6,279万元,占调整预算数6,228万元的100.82%,同比增长116.67%

完成区级政府性基金预算支出22,069万元,占调整预算数26,253万元的84.06%,同比增长639.33%

收到上级政府性基金专项转移支付收入17,441万元,同比下降72.31%,实际支出941万元,结转下年16,500万元;上年结转4,236万元;结转合计20,736万元。

政府性基金预算平衡情况:政府性基金预算收入6,279万元,专项转移支付收入17,441万元,上年结转20,026万元,收入方总计43,746万元;政府性基金预算支出22,069万元,专项转移支出941万元,结转下年20,736万元,支出方总计43,746万元。实现政府性基金预算收支平衡。

(上述数据为测算数,最终以市对区结算批复为准。)

(三)国有资本经营预算情况

目前,全区国有资本经营预算收入较少且不稳定,并入一般公共预算编制,因此未单独编制国有资本经营预算。

(四)社会保险基金预算情况

全区社会保险基金目前由省、市统筹,除企业基本养老保险以外的其他社会保险基金按年度与市级结算后,年终清零,因此未编制社会保险基金预算。

(五)2017年财政工作情况

2017年,财政工作坚定不移地贯彻落实区委确定的各项重大决策部署,坚持科学理财,注重统筹兼顾,积极主动、扎实稳健地推进财政工作,超额完成了各项目标任务。

1.创新征收机制,财政收入稳步增长

一是在全区范围内开展拉网式的税收清查工作,进一步摸清了全区税源底数,并通过政府购买服务引入第三方纳税评估;二是印发《昆明市呈贡区协税护税综合治税实施方案》,保障税收收入,规范税收秩序;三是印发《关于深化本级非税收入管理改革的通知》,完善非税收入征管机制,进一步提高区本级非税收入收缴管理水平,增强非税收入统筹管理能力。切实强化收入征管,实现应收尽收,缓解了收入压力,确保财政收入实现了预期目标。

2.严格支出管理,资金使用效率不断提升

 一是牢固树立过紧日子的思想,进一步细化基本支出定额标准,加强三公经费预算审核,在严格控制一般性行政支出,压缩行政成本上取得较好效果。2017三公经费支出1,304万元,同比下降22.43%二是建立预算执行分析制度,对部门预算执行情况进行汇总分析,严格控制预算追加,增强预算执行的严肃性和有效性,提升预算管理的科学化、精细化水平;三是全面推行公务卡结算,提高公务消费透明度。2017年通过国库集中支付方式实现公务卡还款共计2,296.93万元;四是严格执行政府采购。2017年实施政府采购项目597个,预算金额19,943.65万元,实际采购金额19,282.35万元,节约资金661.3万元,节约率3.32%

3.优化支出结构,民生保障能力持续加强

坚持以保障和改善民生为导向,将财政支持和保障的重点向民生倾斜,投入资金共计171,684万元,较上年增长9.2%

一是大力支持教育事业,投入增长17.88%。呈贡一中、洛龙学校、斗南中心幼儿园等项目建设及改扩建资金10,000万元;与名校合作办学资金3,342万元;添置教学校舍设施设备及教育信息化建设资金2,045万元;保障聘用制教师、特岗教师及临时顶岗教师工资1,768万元;支持学前教育发展及民办教育发展资金839万元;加强校园保卫、文化、绿化保洁及教师培训等资金913万元。

二是加大科技文体事业支持力度,投入增长33.9%。建设城市监控报警系统及公共场所无线上网安全资金2,005万元;建设昆明市科技创新公共服务中心资金758万元;建设区文体活动中心资金1,000万元;租赁呈贡区图书馆过渡开放场馆资金555万元;扶持双创基地科技项目资金470万元;公共文化均等化服务资金219万元;修缮文庙大成门、下可乐来青寺等资金200万元;支持名牌企业创建、企业孵化器项目等资金420万元。

三是加大社会保障和医疗卫生保障力度,投入增长86.81%。村庄搬迁过渡期租房补助11,853万元;被征地人员养老保险财政配套资金10,424万元;城乡居民及失地农民医疗保险缴费财政补助1,716万元;创业和就业基金资金800万元;城乡居民养老保险资金560万元;公共卫生服务等资金996万元;街道巷地名标志牌设置维护管理资金684万元;特困户、残疾人、烈军属、义务兵、优抚等资金683万元;居家养老建设、服务等资金495万元。

四是加大农林、环保事业支持力度,投入增长5.1%省市联动·绿化昆明·共建春城呈贡区面山绿化及白龙潭山水土保持绿化供水工程资金3,000万元;水源地保护资金3,000万元;脱贫攻坚包乡对口帮扶资金2,047万元;松茂水库供水、关山水库、马鞍山水库、卫星水库除险加固等工程资金1,931万元;林业防灾减灾资金823万元;环湖东路斗南和乌龙两座下穿隧道泵站修复应急抢险资金547万元;白龙潭山五采区(水浒寨、水泥厂采区)治理资金300万元;两退两还土地租金735万元;四环十七射道路环境提升改造资金552万元;滇池面源污染治理及生态修复资金693万元;污水处理厂委托管理经营服务费360万元。

五是加大城市建设支持力度,投入增长44.51%。清扫保洁、垃圾清运市场化运作资金5,332万元;创建全国文明城市资金5,003万元;绿化管养资金2,351万元;公厕新建及管理维护费1,361万元;昆明南站周边主要道路绿化景观提升改造资金1,054万元;道路、桥梁、路灯等市政设施养护资金882万元;垃圾处理资金765万元;67号、72号及花都路市政道路建设资金5,128万元;市政道路及农村公路养护等资金1,447万元。

六是加大公共安全保障力度,投入增长12.32%。保障了政法部门业务办案和业务装备经费供给,加大了消防和特警工作投入,改善了政法部门服务设施。

4.深化财政国资管理改革,科学理财水平逐步提高

一是将全区预算单位纳入绩效目标管理考核,健全完善考核机制。印发执行《呈贡区加强预算绩效管理结果应用的实施意见的通知》和《呈贡区预算支出绩效管理实施细则(试行)的通知》等文件。实现预算资金绩效目标管理全覆盖,对当年重点项目绩效目标实行跟踪监控管理,涉及88项支出、资金6.8亿元,占2017年项目支出年初预算数7.9亿元的86.08%,重点评价涉及项目53个、资金6.63亿元,占部门项目绩效自评的63.75%。绩效质量与预算安排挂钩,增强了预算单位财政资金使用的责任意识和效率意识;二是深入推进预决算公开,2017年全区54家一级预算单位进行了预算公开,公开率达100%三是进一步盘活存量资金,2017年清理收回可统筹使用财政存量资金32,298.5万元;四是组织开展行政事业单位内部控制工作,11月份以政府购买服务方式确定中介机构,进点5家试点单位开展内控工作;五是推进国资、国企改革,完成区国有资产监督管理局单设工作,理顺了行政事业单位国有资产监管和国有资本出资人职责履行的职能关系。印发《昆明市呈贡区区属国有企业改革方案》,以政府购买服务方式,开展涉及公司资产审计、评估,完成昆明市呈贡区国有资产经营投资公司改制工作。政府购买服务引入第三方整合借智借力工作稳步推进,同时针对PPP项目的资料收集工作同步推进;六是加强行政事业单位国有资产管理,夯实国有资产监管基础。动态更新资产管理信息系统数据,做到底数清、情况明。全区行政事业单位资产24.21亿元,负债7.648亿元,净资产16.56亿元。

5.强化规范管理,进一步提升财政精细化管理水平

一是印发《关于进一步规范财政资金审批的实施意见》《关于进一步加强行政事业单位财务管理工作的通知》,结合区委政治巡查提出意见,指导预算单位规范财务行为,加强财政资金监管,严肃财经纪律;二是组织全区预算单位分管领导及财务人员约300余人,开展为期两天的财经纪律、财政财务管理培训;三是严格按省、市财政部门要求,组织会计职称初级资格无纸化考试993人次, 中级资格报名559人次,区财政局获全市会计专业技术资格考试一等奖;四是强化政府债务管理。通过逐笔、逐项记录审定的政府性债务增减变化情况,动态管理政府性债务。积极争取置换债券,优化债务结构,降低债务成本。2017年,争取置换债券2,100万元;我区地方政府债务限额44,000万元,年末政府债务余额22,579万元,未超过债务限额。五是高度重视区人大及其常委会对财政工作提出的审议意见和建议,接受人大常委会对部门预算编制预审,提升预算编制的科学性和可行性。

过去一年各项成绩的取得,是区委科学决策、正确领导的结果,是区人大、区政协及代表委员们依法监督、加强指导的结果,是全区部门共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些不容忽视的困难和问题:一是财政收入结构不合理,支柱财源缺乏,经济发展进入新常态,受营改增及减税降费等因素影响,财政增收难度加大;二是财政刚性支出持续增加,财政收支矛盾更加突出;三是财政资金投向和扶持方式需进一步优化;四是政治巡查、审计、财政监督及绩效评价过程也发现部分预算单位财务管理、绩效管理和预决算公开等工作需要进一步提升。我们将高度重视这些问题,采取切实有效措施,努力加以解决。

二、2018年全区预算

指导思想:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“稳中求进”工作总基调,坚持新发展理念,全面贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会、市委、区委全会决策部署,以提高发展质量和效益为中心,以加快建设现代财政治度为重点,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,深入推进零基预算,集中财力办大事,支持创新驱动发展,加大产业支持和财源培育力度,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。不断提高财政服务建设区域性国际中心城市的能力,促进全区经济社会持续健康发展。

编制原则:一是坚持勤俭节约、量入为出的原则。严格执行中央八项规定,从严从紧编制经费预算。二是继续坚持两保一压一调整的支出安排原则。保吃饭、保运转;压缩非急需社会事业建设项目,重点保障区委确定的重大民生工程;努力调整预算安排方式,合理安排预算资金。三是加强统筹,努力盘活存量资金。按照预算跨年度平衡的要求,盘活财政及预算单位存量资金。四是构建绩效导向的预算编制机制。将绩效管理结果作为预算安排的重要依据。

(一)一般公共预算

根据呈贡区经济及社会发展实际,2018年区级一般公共预算收入按2017年实际完成数210,599万元,增长6.5%,预计实现224,290万元。

区级一般公共预算收入224,290万元,其中:税收收入197,967万元,较上年增长12.95%;非税收入26,323万元(含教育费附加收入5,500万元),较上年下降25.51%

按照现行财政体制计算,一般公共预算当年可用财力253,041万元,上年结转8,459万元,调入预算稳定调节基金20,609万元,合计财力282,109万元,拟安排区级一般公共预算支出282,109万元。

一般公共预算平衡情况:区级一般公共预算收入224,290万元,上级补助收入45,278万元,上年结转8,459万元,调入预算稳定调节基金20,609万元,收入方总计298,636万元;区级一般公共预算支出282,109万元,上解支出16,527万元,支出方总计298,636万元。实现区级一般公共预算收支跨年度平衡。

(以上数据详见附表1

预算稳定调节基金情况:2017年预算调整后预算稳定调节基金余额53,686万元,决算后增加73万元,年末预算稳定调节基金余额为53,759万元,2018年调用20,609万元,余额33,150万元。

(以上数据详见附表2

(二)政府性基金预算

区级政府性基金预算收入7,000万元,其中:城市基础设施配套费收入6,000万元、污水处理费收入1,000万元。

区级政府性基金预算支出27,736万元,其中:社会保障和就业支出32万元、城乡社区支出26,858万元、农林水支出542万元、其他支出304万元,支出方合计27,736万元。

政府性基金预算平衡情况:政府性基金收入7,000万元, 上年结转20,736万元,收入方合计27,736万元;政府性基金支出27,736万元,支出方总计27,736万元。实现政府性基金预算收支平衡。

(以上数据详见附表3

三、2018年工作打算

(一)全力以赴抓收入

全区各部门要坚持把抓好收入作为全年财政工作的重中之重,积极采取有效措施,努力克服不利因素,千方百计促进财政增收。财政部门要更加密切关注宏观经济和财税政策变化,加强中长期税收监测和综合分析,做好风险预判,加强收入形势分析研判。及时了解掌握税收征管体制改革的新情况,加大与税务部门的协调配合力度,切实加强依法治税工作,严格依法依规应收尽收,不断提升财政收入质量。

(二)加大产业结构调整力度

实施积极的财政政策,大力促产培财,推动产学研融合发展,促进经济转型发展加力增效。财政扶持撬动园区、特色小镇发展壮大,加快重点项目建设,促进商贸、旅游等第三产业全面发展,培育税收增长点。支持推进供给侧结构性改革,深入推进降成本行动计划,为企业减负,充分激发市场活力,支持实体经济振兴发展,促进企业发展壮大,大力涵养税源。支持云上云双创基地建设发展,加快创新动力转化,促进产业、科技融合发展。

(三)切实加强支出管理

加强预算执行管理,把支出进度作为财政管理的一项重要指标,建立财政支出进度与预算安排挂钩制度。更加注重优化结构、用好增量、激活存量,做到有保有压,加强重点支出保障力度,大力压缩一般性支出,严格控制三公经费,改变支出项目只增不减的固化格局,清理长期固化和非急需的支出项目,加强支出政策定期评估,对绩效不高、资金沉淀的要减少或不再安排预算。

(四)加大财政保障力度

加大财政保障力度,促进社会事业协调发展。围绕区委决策部署,按照公共财政支出方向,进一步调整优化财政支出结构,保证基本支出的同时,努力加大社会保障、三农、教育、卫计等社会公共服务方面的投入,着力推进基本公共服务均等化,提高财政资金配置效率。贯彻落实《呈贡区关于扶持涉农居民创业就业意见》,保障涉农居民就业创业和社会保障资金需求。提高社会救助标准,促进社会和谐稳定。统筹财力,足额落实配套资金,支持民生工程实施,支持为民实事落实,支持文明城市创建。

(五)加大财政国资国企金融改革推进力度

按照全面深化改革的总体部署,完善全口径预算,全面推进预决算公开,切实加强财政监管,抓好国有资产、财务会计等基础管理,进一步整合存量,优化增量。在2017年行政事业单位内部控制制度5家试点的基础上,逐步推开内控制度。加大第三方重点评价覆盖面及力度,提高绩效评价质量,强化绩效评价结果及应用工作考核力度。全面推进政府购买服务、公务卡制度实施,进一步深化政府采购改革。加强PPP、政府购买服务等融资渠道风险管控,优化政府性债务风险预警体系,切实防范和化解财政金融风险。2018年内完成国资、国企改革工作。

(六)加强财政队伍建设

把财政干部队伍建设作为提升财政工作水平的重要途径,致力于打造优质、高效的干部团队。采取集中学习和自学相结合的方式,创新培训内容,注重学习效果,加强能力建设。采取集中教育与分散教育相结合,警示教育和示范教育相结合的方式,深入开展作风建设。抓好内控操作制度和规程的落实,建立相互制约、相互制衡的权力运行机制,确保权力运行透明、规范、高效。

各位代表,2018年是实施十三五规划的关键年,是深化财税体制改革的攻坚年,做好今年的财政工作,意义重大而深远。我们将在区委的坚强领导下,自觉接受区人大及其常委会的监督,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,坚定信心、攻坚克难,努力完成全年预算任务,为全区经济发展和社会事业进步做出新的贡献!


“三公”经费表