昆明市呈贡区国有新城林场2016年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开说明
按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2016年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。
一、基本职能及主要工作
呈贡区国有新城林场的主要林场主要从事林政资源管理、营林造林、森林防火、森林病虫害防治、林业新技术推广等各项林业工作。2015年本单位的主要工作还是在森林防火方面，我场分别与上级部门区农林局和下属职工签订了目标管理责任书，确保分工明确，责任到人，坚持“谁管辖、谁负责和谁管理、谁负责”的原则，认真落实森林防火工作责任制，一级抓一级，一级带一级，全方位落实责任，保证森林防火工作的顺利开展。
二、部门基本情况
2015年，在职在编实有人数16人，其中：财政全额供养16人；在编实有车辆1辆；离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
三、部门决算总体情况
2016年呈贡区国有新城林场决算总收入3483337.97元，其中：财政拨款收入3483337.97元，占总收入的100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入共0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
部门决算总支出3208937.47元，其中：基本支出2537478.4元，占总支出的79.08％；项目支出671459.07元，占总支出的20.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况。2016年，用于保障单位正常运转的基本支出2537478.4元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.41％。
（二）项目支出情况。2016年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出671459.07元。项目支出主要用于呈贡区国有新城林场林区的防火护林工作方面的开展，保障防火期林场林区护林防火工作的顺利进行，支付因护林防火产生的相关费用和危旧房改造的装修工程款支付。
（三）政府采购执行情况说明。2016年，我单位没有用于政府采购经费的支出。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出3208937.47元,占本年支出合计100%。与上年对比增加了868484.43元今年比上一年的锐增主要是在行政事业类项目的支出的增加。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出0元；
（二）外交支出0元；
（三）国防支出0元；
（四）公共安全支出0元；
（五）教育支出4800元，主要主要用于林场职工林业技能的培训相关费用支出和护林小工的防火技能和知识的培训的费用支出；
（六）农林水务支出3013753.07元，主要用于林场行政事业的开展和防火护林工作开展相关费用支出；
（七）住房保障支出176238元，主要用于支付林场职工的住房公积金的单位缴存部分；
（八）社会保障和就业支出14146.40元，主要用于林场机关事业单位基本养老保险缴费支出。
五、“三公”经费决算情况说明
呈贡区国有新城林场2016年财政拨款“三公”经费决算总额5776.90元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出5776.9元，公务接待费支出0元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少143.1元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费的建设。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年呈贡区国有新城林场因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年呈贡区国有新城林场购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5776.9元。其中：运行维护费5776.9元，比2015年决算减少143.1元，主要用于保障主要用于保障呈贡区国有新城林场在护林防火中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年呈贡区国有新城林场共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0元。
六、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
