昆明市呈贡区茶桑果站2016年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开说明
按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2016年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。
一、基本职能及主要工作
担负着全区农业的粮食、蔬菜、花卉、水果优良品种的引进、示范及新技术的推广运用和全县动植物、水产品检疫、检验监督管理及病虫害防治、龙头企业扶持、抗灾、农资市场整治、农药上岗证培训、农村沼气建设及节柴改灶补助、农业环保、全国污染源普查、失地农民外出租地、森林培育、动植物保护等。
二、部门基本情况
2016年，在职在编实有人数43人，其中：财政全额供养43人；在编实有车辆7辆；离退休人员24人，其中：退休24人。
三、部门决算总体情况
2016年呈贡区茶桑果站决算总收入52918949.64元，其中：财政拨款收入52461328.00元，占总收入的99%；其他收入457621.64元，占总收入的1%。
部门决算总支出83352292.81元，其中：基本支出8408677.00元，占总支出的10.1％；项目支出74943615.81元，占总支出的89.9％。
（一）基本支出情况。2016年，用于保障单位正常运转的基本支出8408677.00元，比上年增加13.77%，原因为正常的人员增加及工资标准的提高。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.7％；机关运行经费支出530340.00元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.3％。
（二）项目支出情况。2016年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74943615.81元，比上年增加178.48%，原因为新增项目资金较大。具体项目开支及开展工作情况为森林管护708683.00元；政策性社会性支撑补助100000.00元;科技转化与推广服务901472.00元；执法监管17871.00元；统计监测与信息服务60560.00元；农业组织化与农业产业化经营1810000.00元；其他农业支出16458364.70元；森林培育31230870.00元；森林生态效益补偿80000.00元；动植物保护30000.00元；信息管理56000.00元；其他林业支出22824858.51元；农业保费保险补贴14936.60元；其他农林水支出650000.00元。
（三）政府采购执行情况说明。2016年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于政府采购经费支出124500.00元。具体开支及开展工作情况为办公自动化设备购置44000.00元、办公家具购置3500.00元、林业网络安全设备56000.00元、森防站检疫员服装置换21000.00元。
(四)国有资产占有使用情况。呈贡区茶桑果站2016年国有资产占有使用总资产额74505311.27元，主要包括流动资产68444056.66元，固定资产6061254.61元，固定资产具体为一般办公设备、专用设备、机械设备、房屋建筑物等。
（五）绩效信息管理。根据财政绩效部门的要求，我单位绩效管理信息在电子政务网站进行公开。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出83352292.81元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）教育支出12900.00元，主要用于支付培训费；
（二）社会保障和就业支出43565.00元。
（三）节能环保支出808683.00元。
（三）农林水支出82033676.81元。
（四）住房保障支出453468.00元。
五、“三公”经费决算情况说明
呈贡区茶桑果站2016年财政拨款“三公”经费决算总额116933.34元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出115253.34元，公务接待费支出1680元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加19033.34元，增加的主要原因具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费
2016年呈贡区茶桑果站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量19辆，公务用车购置及运行维护费115253.34元。其中：购置费0元；运行维护费115253.34元，比2015年决算增加21353.34元，主要用于保障农林工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费
2016年呈贡区茶桑果站共执行国内公务接待9批次，42人，公务接待费开支1680.00元，比2016年决算减少2320.00元.
六、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
