昆明市呈贡区农业技术推广所2016年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开说明
按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2016年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
呈贡区农业技术推广所是一个种植业技术试验、试范、开展推广新品种，土壤改良、栽培管理、技术培训、技术服务、技术推广体系管理、病虫害防治的单位，也是一个独立核算、独立报送单户报表的财政全额拨款的纯事业单位。
（二）主要工作
技术培训、技术服务、推广新品种技术试验、试范、土壤改良、栽培管理、病虫害防治、农产品质量安全检测工作。
二、部门基本情况
单位编制24人（含植保植检站7人），年初在职24人，年末23人。退休11人。 三、部门决算总体情况
2016年决算总收入389.65万元，其中：财政拨款收入389.65万元，占总收入的100%。
部门决算总支出397.49万元，其中：基本支出353.65万元，占总支出的88.97％；项目支出43.84万元，占总支出的11.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况。2016年，用于保障单位正常运转的基本支出353.65万元。其中，基本工资，津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出占基本支出的93.94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.06%。
（二）项目支出情况。2016年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.84万元。主要项目为火红蚁防控经费及农产品质量安全监管与检测。
（三） 政府采购执行情况说明。2016年，未发生政府采购事项。
（四）国有资产占有使用情况
我单位2016年国有资产占有使用总资产额148.49万元，主要包括流动资产122.74万元；固定资产119.05万元，固定资产具体为办公用房25.8万元、轿车2辆32.58万元、台式电脑9台、手提电脑5台、打印机7台、复印机2台、办公桌椅等；在建工程0万元；无形资产0万元；其他资产0万元；
（五）绩效管理信息
根据财政绩效部门要求，我单位绩效管理信息在政府门户网站：中国·呈贡—信息公开—财政资金信息栏目进行了公开。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出397.49万元，占本年支出合计100%。比上年增加62.49万元，按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）教育支出0.69万元，主要用于培训费支出。
（二）社会保障和就业支出2.43万元，主要用于缴纳职工养老保险。
（三）农林水支出369.31万元，主要用于事业运行325.47万元、科技转化与推广服务30万元、病虫害防治1.44万元等。
（四）住房保障支出25.06万元，主要用于缴纳住房公积金。
五、“三公”经费决算情况说明
2016年部门（单位）财政拨款“三公”经费决算总额4.84万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，公务接待费支出1.24万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.56万元，减少的主要原因是：业务招待费减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年未发生因公出国费（境）用
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年我部门（单位）未购置公务用车，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费3.6万元。其中：购置费0元，与上年一致；运行维护费3.6万元，与上年一致。公务用车运行维护费主要用于保障火红蚁防控经费及农产品质量安全监管与检测等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年，公务接待费开支1.24万元，比2015年决算减少0.56万元。
六、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
呈贡区农业技术推广所
2017年4月18日
