呈贡区妇女联合会 2016年部门决算收支情况“三公”经费支出情况公开
按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2016年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
宣传、贯彻党的路线、方针、政策。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，及时传达上级妇联的指示精神，并制订具体落实措施，认真贯彻执行。
（二）主要工作
妇联的工作是：团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用，维护妇女的合法权益，推进妇女解放事业。
1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。
2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。
4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
二、部门基本情况
2016年，在职在编实有人数7人，其中：财政全额供养7人；离退休人员3人，其中：离休1人，退休2人。
三、部门决算总体情况
2016年妇女联合会决算总收入2,029,769.44元，其中：财政拨款收入2,028,065.75元，占总收入的99.92%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入共0元，占总收入的0%；其他收入1,703.69元，占总收入的0.08%。
部门决算总支出2,028,065.75元，其中：基本支出1,175,136.05元，占总支出的57.94％；项目支出852,929.70元，占总支出的42.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况。2015年，用于保障单位正常运转的基本支出1,175,136.05元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.03％。
（二）项目支出情况。2016年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出852,929.70元。具体项目开支情况如下：
序号 | 项目名称 | 支出数 |
合计 | 852,929.70 | |
1 | 失地妇女创业就业技能培训工作费 | 6,000.00 |
2 | 创建巾帼示范社区 | 14,977.20 |
3 | 政策宣传印刷费 | 74,901.50 |
4 | 妇女儿童活动中心工作经费 | 35,000.00 |
5 | 妇女之家标准化建设经费 | 20,000.00 |
6 | 六一系列活动 | 10,000.00 |
7 | 妇女体协活动经费 | 10,000.00 |
8 | 创建妇女基层组织示范点 | 34,818.00 |
9 | 妇儿工委专项工作经费 | 10,000.00 |
10 | 维护妇女儿童合法权益人民调解委员会工作经费 | 10,000.00 |
11 | 妇女小额信贷扶持项目工作经费 | 5,000.00 |
12 | 家庭教育知识讲座工作经费 | 150,000.00 |
13 | 开展“儿童之家“创建工作经费 | 60,000.00 |
14 | 省市妇联安排及本级妇联组织开展的各类活动组织经费 | 45,000.00 |
15 | 表彰先进经费 | 30,000.00 |
16 | 零家庭暴力示范社区及平安家庭创建工作 | 5,000.00 |
17 | 区妇联执委会工作经费 | 95,330.00 |
18 | 妇女儿童群众活动经费 | 40,000.00 |
19 | 三八系列活动 | 15,000.00 |
20 | 五好文明家庭创建工作及最美家庭评选工作经费 | 60,000.00 |
21 | 市级“儿童之家”实施社区儿童保护体系示范项目区级配套经费 | 33,799.00 |
22 | 贫困母亲、贫困儿童、留守儿童慰问 | 5,000.00 |
23 | 妇女儿童维权联席会工作经费 | 15,000.00 |
24 | 妇女干部培训 | 24,736.00 |
25 | 政府采购 | 43,368.00 |
（三）政府采购执行情况说明。2016年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于政府采购经费支出43,368.00元。主要是购买打印机、电脑等办公设备及会议室用显示屏。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出2,028,065.75元,占本年支出合计100%。与上年对比减支182,577.71元，下降9.89%。原因分析：一是因为财政安排基本支出定额标准增加，基本支出总体较上年增加；二是2015年项目较上年增加，相应支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出1,875,534.95元，其中用于保障单位基本人员经费及机构运转的行政运行经费支出1,175,136.05元；用于全区妇女儿童事业及相关妇女工作开展的项目支出852,929.70元；
（二）教育支出26,736元，主要用于妇女干部培训24,736元（项目支出），财政安排的培训支出1,710元；
（三）科学技术支出43,368.00元，主要用于购买打印机、电脑等办公设备及会议室用显示屏；
（四）社会保障和就业支出7,020.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；
（五）住房保障支出75,696.00元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。
五、“三公”经费决算情况说明
2016年财政拨款“三公”经费决算总额19,071.99元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出6,586.49元，公务接待费支出12,485.50元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少14,630.91元，减少的主要原因是：按照厉行节约和中央八项规定要求，公务接待和公务用车运行维护费逐年压缩。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比**年决算增加/减少0元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.66元。其中：购置费0元，比2015年决算增加/减少0元；运行维护费6,586.49元，比2015年决算减少13,005.41元，主要用于保障妇女儿童工作开展及单位机构运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016共执行国内公务接待25批次，245人，公务接待费开支12,485.50元，比2016年决算减少1,625.5元，主要用于接待上级部门开展业务指导和同各县区妇联交流学习等所发生的公务接待费用。
六、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
