昆明市呈贡区畜牧兽医站2016年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开说明
按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2016年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、宣传、贯彻、执行党和国家及各级党委政府的现行方针政策和法律法规。拟定全区畜牧业发展规划，并负责组织实施。
2、负责承担辖区内动物疫病预防、监测、控制、扑灭；
3、负责兽用生物制品的调控、储备；
4、负责兽药、饲料及饲料添加剂质量的监测、监督；
5、负责畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范；
6、负责畜禽良种推广；
（二）主要工作
1、承担动物产品安全相关技术监测工作。
2、负责承担呈贡区农林局委托承担的行政许可项目：《种畜禽生产经营许可证》、《动物诊疗许可证》《家犬免疫证》的核发和办理。
二、部门基本情况
2016年，在职在编实有人数11人，其中：财政全额供养11人；在编实有车辆2辆；离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
三、部门决算总体情况
2016年兽医站决算总收入212.25万元，其中：财政拨款收入211.69万元，占总收入的99.74%；其他收入0.56万元，占总收入的0.26%。
部门决算总支出240.68万元，其中：基本支出230.3万元，占总支出的95.69％；项目支出10.38万元，占总支出的4.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况。2016年，用于保障单位正常运转的基本支出230.3万元。其中，基本工资，津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出占基本支出的82.57％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.43%。
（二）项目支出情况。2016年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.3万元。主要项目为犬只免疫工作经费和动物防疫经费。
（三） 政府采购执行情况说明。2016年，未发生政府采购事项。
（四）国有资产占有使用情况
我单位2016年国有资产占有使用总资产额54.15万元，主要包括流动资产44.09万元；固定资产159.78万元（其中：累计折旧149.73万元），固定资产分别为办公用房54.4万元、轿车5辆88.88万元、台式电脑、手提电脑、打印机、复印机、办公桌椅等共计16.5万元；在建工程0万元；无形资产0万元；其他资产0万元；
（五）绩效管理信息
根据财政绩效部门要求，我单位绩效管理信息在政府门户网站：中国·呈贡—信息公开—财政资金信息栏目进行了公开。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出240.68万元，占本年支出合计100%。比上年增加50.72万元，按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）教育支出0.33万元，主要用于培训费支出。
（二）社会保障和就业支出1.28万元，主要用于缴纳职工养老保险。
（三）农林水支出226.78万元，主要用于事业运行216.48万元、病虫害防治10.3万元。
（四）住房保障支出12.29万元，主要用于缴纳住房公积金。
五、“三公”经费决算情况说明
2016年部门（单位）财政拨款“三公”经费决算总额1.33万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，公务接待费支出0万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.46万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费及业务招待费减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年未发生因公出国费（境）用
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年我部门（单位）未购置公务用车，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费1.33万元。其中：购置费0元，与上年一致；运行维护费1.33万元，比2015年决算减少0.34万元。公务用车运行维护费主要用于保障防疫、动物疫情控制、禽流感防治等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年兽医站，公务接待费开支0万元，比2015年决算减少0.12万元。
六、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
