昆明市呈贡区动物卫生监督所2016年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开说明
按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2016年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。
一、 基本职能及主要工作
宣传贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》及相关的法律法规，实施动物、动物产品的检疫检验；负责动物防疫监督执法，纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为；负责兽药饲料监督管理；负责动物防疫证、章标志管理；实施动物产品卫生质量安全监测；宣传普及动物卫生知识；负责承担动物检疫执法队伍的培训，实施重大动物疫情应急处理等工作,保护畜牧业生产发展和动物及其产品卫生安全。开展的主要业务工作为：
1、屠宰检疫和市场监督管理工作；
2、屠宰场检疫证明和免疫标识查堵工作；
3、做好“禽流感”等重大动物疫病防控工作；
4、开展生猪“瘦肉精”检测工作。
二、部门基本情况
2016年，在职在编实有人数9人，其中：财政全额供养9人；在编实有车辆1辆，编外车辆1辆；退休人员4人。临时协捡人员18人。
三、部门决算总体情况
2016年昆明市呈贡区动物卫生监督所部门决算总收入2219460元，其中：财政拨款收入2217299元，占总收入的99.9%；其他收入2161元，占总收入的0.1%。
部门决算总支出2175546.54元，其中：基本支出1799460元，占总支出的82.71％；项目支出376086.54元，占总支出的17.29％。
（一）基本支出情况。2016年，用于保障单位正常运转的基本支出1694047.80元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33％。
（二）项目支出情况。2016年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346086.54元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、病虫害控制年初结转18232元，本年收入190000元，本年支出206086.54元。
2、执法监管本年收入140000元，本年支出140000元。
（三）政府采购执行情况说明。2016年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于政府采购经费支出30000元。购买复印机、电脑和打印机等设备更换老化淘汰的同类设备。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出2173385.54元,占本年支出合计99.9%。与上年对比无差异。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）教育支出2700元，主要用于培训费；
（二）社会保障和就业支出9320元，主要用于社保缴费；
（三）农林水支出2064609.54元，主要用于工资福利支出及开展部门工作支出；
（四）住房保障支出96756元，主要用于职工住房公积金缴费。
五、“三公”经费决算情况说明
昆明市呈贡区动物卫生监督所2016年财政拨款“三公”经费决算总额33875.71元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出33025.71元，公务接待费支出850元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少915.22元，减少的主要原因是：部门领导严格控制支出，主要减少的为车辆运行费。
