昆明市呈贡区第一中学2016年部门预算
关于昆明市呈贡区第一中学2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，关于昆明市呈贡区第一中学的收支均全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、实施高中学历教育、促进基础教育发展、高中学历教育（相关社会服务）
（二）主要工作
1、实施高中学历教育、促进基础教育发展、高中学历教育（相关社会服务）
二、部门预算编制情况
昆明市呈贡区第一中学属完全中学，设初中部、高中部；根据部门预算编制要求，将按初中部、高中部预算编制，初中部学生共1484人，教职工94人，其中专任教师90人，工勤人员4人；高中部学生1372人，教职工120人，其中专任教师113人，工勤人员7人。
三、部门基本情况
纳入2015年部门预算编报的单位共1个，（分初中部、高中部），属完全中学。 编制2016年部门预算时，在职在编实有人数214人，其中：财政全供养214人；在编实有车辆2辆。离退休人员99人，其中：退休99人。
四、2016年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
2016年部门预算总收入2796.76万元，其中：本级财力2748.76万元，财政专户管理资金48万元。2016年部门预算总支出2796.76万元，其中：基本支出2748.76万元，占总支出的98.3％，项目支出48万元，占总支出的1.7％。按支出功能科目分类，基本支出情况。2016年用于保障呈贡一中正常运转的日常支出2638.2万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费110.56万元（商品和服务支出）占基本支出的4％，其中，年人均办公费387元，车年均保险费4500元。；
（二）项目支出情况
项目支出48万元，主要用于支付与昆三中合作办学经费，占支出的1.7％。
财政拨款收支预算总表 | |||
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| 单位：万元 |
一、本年收入 | 2796.76 | 一、本年支出 | 2796.76 |
（一）一般公共预算 | | （一) 一般公共服务支出 |
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1、本级财力 | 2748.76 | （二) 外交支出 |
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2、专项收入 |
| （三) 国防支出 |
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3、执法办案补助 |
| （四) 公共安全支出 |
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4、收费成本补偿 |
| （五) 教育支出 | 2563.97 |
5、财政专户管理的收入 | 48 | （六) 科学技术支出 |
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6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
| （七) 文化体育与传媒支出 |
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（二）政府性基金预算 |
| （八) 社会保障和就业支出 |
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（三）国有资本经营预算 |
| （九) 医疗卫生与计划生育支出 |
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二、上年结转 | 264.12 | （十) 节能环保支出 |
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| （十一) 城乡社区支出 |
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| （十二) 农林水支出 |
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| （十三) 交通运输支出 |
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| （十四) 资源勘探信息等支出 |
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| （十五) 商业服务业等支出 |
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| （十六) 金融支出 |
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| （十七) 援助其他地区支出 |
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| （十八) 国土海洋气象等支出 |
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| （十九) 住房保障支出 | 232.79 |
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| （二十) 粮油物资储备支出 |
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| （二十一) 预备费 |
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| （二十二) 其他支出 |
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| 二、结转下年 |
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收入总计 | 2796.76 | 支出总计 | 2796.76 |
单位负责人：
一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
205 |
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| 教育支出 | 2563.97 | 2515.97 | 48 | ||||||||||||||||||
205 | 02 |
| 普通教育 | 2563.97 | 2515.97 | 48 | ||||||||||||||||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1110.29 | 1110.29 |
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205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1453.68 | 1405.68 | 48 | ||||||||||||||||||
221 |
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| 住房保障支出 | 232.79 | 232.79 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 232.79 | 232.79 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 232.79 | 232.79 |
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| 合 计 | 2796.76 | 2748.76 | 48 | ||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 | 财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2327.95 | 2327.95 |
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30101 | 基本工资 | 689.42 | 689.42 |
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30102 | 津贴补贴 | 72 | 72 |
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30103 | 奖金 | 648.97 | 648.97 |
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30104 | 绩效工资 | 660.79 | 660.79 |
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30105 | 基本医疗保险 | 121.98 | 121.98 |
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30106 | 公务员医疗统筹 | 64.2 | 64.2 |
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30107 | 重特病医疗统筹 | 6.74 | 6.74 |
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30108 | 离退休人员医疗补助 | 32.82 | 32.82 |
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30109 | 失业保险 | 19.26 | 19.26 |
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30110 | 工伤保险 | 11.77 | 11.77 |
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302 | 商品和服务支出 | 185.03 | 185.03 |
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30201 | 办公费 | 110.56 | 110.56 |
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30202 | 工会经费 | 10.27 | 10.27 |
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30203 | 福利费 | 64.2 | 64.2 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 283.78 | 235.78 | 48 |
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30301 | 住房公积金 | 232.79 | 232.79 |
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30302 | 抚恤金 | 2.99 | 2.99 |
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30303 | 奖励金 | 48 |
| 48 |
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310 | 其他资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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部门收支总表 | ||||||||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 | 2748.76 | 一、一般公共服务支出 | | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算 |
| 二、外交支出 | | |||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 |
| 三、国防支出 | | |||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 48 | 四、公共安全支出 | | |||||||||||||||||||||
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 2563.97 | |||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 232.79 | |||||||||||||||||||||
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| 二十、粮油物资储备支出 | | |||||||||||||||||||||
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| 二十一、预备费 | | |||||||||||||||||||||
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| 二十二、其他支出 | | |||||||||||||||||||||
收入总计 | 2796.76 | 支出总计 | 2796.76 | |||||||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 2563.97 | 2515.97 |
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| 48 |
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20502 | 普通教育 | 2563.97 | 2515.97 |
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| 48 |
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2050203 | 初中教育 | 1110.29 | 1110.29 |
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2050204 | 高中教育 | 1453.68 | 1405.68 |
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| 48 |
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221 | 住房保障支出 | 232.79 | 232.79 |
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22101 | 住房改革支出 | 232.79 | 232.79 |
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2210201 | 住房公积金 | 232.79 | 232.79 |
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| 合 计 | 2796.76 | 2748.76 |
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| 48 |
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部门支出总表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
205 | 教育支出 | 2563.97 | 2515.97 | 48 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 2563.97 | 2515.97 | 48 | ||||||||
2050203 | 初中教育 | 1110.29 | 1110.29 |
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2050204 | 高中教育 | 1453.68 | 1405.68 | 48 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 232.79 | 232.79 |
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22101 | 住房改革支出 | 232.79 | 232.79 |
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2210201 | 住房公积金 | 232.79 | 232.79 |
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| 合 计 | 2796.76 | 2748.76 | 48 | ||||||||
昆明市呈贡区第一中学部门2016年基本信息表 | ||||||||||||
单位名称 | 人数 | 在编实有车辆数 | ||||||||||
实有人数 | 在职在编实有人数 | 离退休人数 | ||||||||||
行政（含参公管理） | 事业 | 工勤 | 小计 | 离休 | 退休 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
昆明市呈贡区第一中学 | 214 |
| 203 | 11 | 99 |
| 99 | 0 | ||||
附件5
昆明市呈贡区第一中学2016年 “三公”经费预算情况说明
昆明市呈贡区第一中学2016年“三公”经费财政拨款预算安排9万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费6万元。
2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少4.6万元，主要原因是：因日常接待外单位人员减少，故2016年公务接待费比2015年预算减少3.48万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年昆明市呈贡区第一中学根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比2015年预算增加(减少)0万元。
二、公务用车购置及运行费
2016年昆明市呈贡区第一中学安排公务用车运行费3万元，比2015年预算减少1.12万元，其中：运行费3万元，比2015年预算减少1.12万元，主要用于保障单位开展教师培训所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
三、公务接待费
2016年昆明市呈贡区第一中学安排公务接待费预算6万元，比2015年预算减少3.48万元，主要用于保障单位开展接待等所发生的费用。
附件：“三公”经费口径说明
一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
昆明市呈贡区第一中学“三公”经费财政拨款预算表
单位：万元
2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | ||||
小计 | 公务用 | 公务用 | 小计 | 公务用 | 公务用 | ||||||
13.6 | | | | 4.12 | 9.48 | 9 | | 9 | | 3 | 6 |
