呈贡区人民政府乌龙街道办事处 2019年绩效评价报告公开

发布时间：2020-06-16 14:54:28 来源：昆明市呈贡区人民政府

呈贡区人民政府乌龙街道办事处

2019年整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于对2019年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》要求，我单位对2019年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，2019年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

2019年收入总额为4030.93万元，其中：公共预算财政拨款收入4030.93万元。

2019年乌龙街道办事处总支出4036.65万元，其中基本支出 1358.18万元，占总支出的33.65%，项目支出2678.47万元，占总支出的66.35 %。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1. 强化信息公开，接受社会监督。乌龙街道办事处严格按照区财政局的相关要求，对2019年预算、2019年绩效报告、2018年决算及“三公经费”进行网上公开，接受社会大众的监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2. 盘活财政存量资金，加强资金管理。严格按照区财政局《关于报送呈贡区部门财政存量资金情况表的通知》要求，每月报送呈贡区财政存量资金情况表，加强资金管理。

3. 严控“三公”经费支出。乌龙街道办事处2018年“三公”经费预算总额15.15万元，实际支出5.70万元，其中，公务用车运行维护费支出5.70万元，公务接待费支出0万元。秉着厉行节约的原则，2019年三公经费比2018年决算数减少34.41%。

4. 完善内部管理制度建设。乌龙街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《乌龙街道办事处财务管理规定》、《乌龙街道公务接待制度》、《乌龙街道资产管理制度》、《乌龙街道重大事项集体决策制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1、基本支出情况。2019年，用于保障单位正常运转的基本支出1358.18万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出1111.55万元，占基本支出的81.84%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出173.27万元，占基本支出的12.76%，住房公积金、生活补助等71.49万元，占基本支出的5.26%,其他资本性支出1.87万元,占基本支出的0.14%。

2、项目支出情况。2019年为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2678.47万元。主要项目有各类工作经费487万元、渔园星浦小区物业管理费278.57万元、乌龙古渔村项目用地租金273.72万元、“四环十七射”道路环境提升改造工程项目租地资金105.02万元、“五进网格”精细化管理经费104.46万元、三岔口周转房管理补助资金85万元、星浦社区补助资金94.96万元、彩云社区补助资金89.80万元、春融社区补助资金89.75万元、城市社区党建工作经费85.50万元、村改居社区党建工作经费114.20万元等。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解我单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据呈贡区财政局《关于对2019年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》等相关文件要求，乌龙街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5、形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况

2019年乌龙街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出均过政府采购流程。

（二）效率性分析，工作完成情况及所产生的效益。

1.基层党建工作。

(1)抓好2019年度党的建设工作。首先是建强基层组织建设。针对下可乐社区党委、乌龙社区三支部、三岔口社区一支部软弱涣散党组织实际情况，因地制宜，采取“一村一策”进行集中整顿。通过整顿使下可乐社区党委从后进变先进，9月26日区委书记尹旭东同志在亲自参加了社区组织生活会后，高度肯定了社区党委的工作，并将下可乐社区的整改工作作为典型案例在全区进行推广。同时，推进10个社区党组织的支部规范化建设达标创建。指导七步场社区党委、下可乐社区党委开展支部调整。成立街道党建联盟，吸纳16家辖区单位开展共驻共建；其次是夯实党务基础。举办多层次、全覆盖的党务知识集中培训4期，到9个社区开展针对性培训一轮，组织党务干部考试2次，不断提高党务干部素质。每月按照《乌龙街道党工委日常工作督查清单》到各支部督查当月基本制度落实情况；第三是推动专项工作见实效。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，街道党工委开展了第一次理论中心组学习和读书班集中学习，个人调研方案正在拟定。各基层党组织按照方案有序开展了主题党日、志愿服务活动。

(2)做好意识形态工作。街道党工委书记和领导班子、各社区党组织书记分别签订了责任书，分管领导和各相应部门签订了责任书，层层压实责任。严格落实网络意识形态责任制“一岗双责”要求，切实维护网络意识形态安全，牢牢掌握网络意识形态主导权。建立网络文明传播志愿者队伍，密切关注辖区舆情，加强对重大风险发生的及时预判。

(3)做好2019年度统战民族宗教工作。召开1次会议专题研究统战工作，党工委理论学习中心组集中学习统战政策理论1次。对辖区内清真食品检查5次，中秋国庆前对辖区宗教场所检查3次，确保食品和开展活动安全。关注少数民族动态及归侨侨眷情况，完成新的阶层人士信息统计50余人。

(4)做好工青妇工作。2019年街道工青妇工作开展丰富多彩。首先是工会方面。对标持续开展送慰问、全民健身、职工春游、职工体检、技能竞赛等活动共计10余次，惠及街道全体职工；其次是妇联方面。开展了全民健身万人长跑、寻找第五届“最美家庭”、文艺展演和指导社区儿童之家开展工作等活动；第三是共青团方面。调整街道及社区共青团人员4人，组织开展各类志愿服务活动共计70次，推荐家庭困难人员上大学、优秀青年申报、“呈贡青年讲师团”讲师评选等人员7人参评（选）。

(5)做好全国文明城市创建工作。今年以来街道创文工作按照常态化进行的要求，持续整治旱厕50余个、对黑臭水体整治10余次，每周督察1次车辆乱停乱放现象。走访居民 3000余户，征求到各类意见建议100余条。对暗访出现的涉及乌龙街道的环境卫生等问题积极整改，取得的成效明显。

2.扫黑除恶专项斗争工作。

今年以来为深入开展扫黑除恶专项斗争，街道党工委从抓政治站位，抓思想认识、抓履行职责3个方面推进落实工作。先后组织召开工作会议和研究工作议题8次，审议通过和制定下发《关于调整扫黑除恶专项斗争领导小组人员的通知》、《关于进一步明确扫黑除恶专项斗争领导小组成员工作分工的通知》、《关于组织开展涉黑涉恶问题线索集中排查整治的工作方案》等16个具有工作指导性的重要文件，对43份扫黑除恶专项斗争工作文件做了专项批示并提出指导意见，亲自对上级转办的8个治乱重点线索进行跟踪调研和督办。同时，组织大规模线索集中排查1次，线索摸排调查反馈率为98.78%,做到了各社区全覆盖。组织大范围社会宣传3次，发放各类宣传材料65000余份，张贴扫黑除恶公告1194张，利用社区LED显示屏和各商业区广告大屏幕累计滚动播放“扫黑除恶专项斗争”宣传标语累计超过55000小时，真正做到了全覆盖无死角。通过上述举措有力的统筹、部署和落实了街道扫黑除恶专项斗争各项工作。

3.“五类人员”清理工作。

首先是对60名在职在编干部职工和街道929名党员违纪违法、涉黑涉恶线索进行排查；其次是对500名社区“五类人员”任职资格进行联审，共排查出14名需要清理人员，对9名社区党组织书记进行备案登记。

4.机构改革工作。

机构改革工作启动以来，街道始终抓住关键环节，突出一个“准”字、侧重一个“实”字、把握一个“稳”字。通过三个方面工作调整，全面推进机构改革的实施。首先是调整机构设置，落实改革方案。按照街道改革方案《中共乌龙街道工作委员会关于机构设置及人员调整的通知》（乌党工发〔2019〕80号）文件，对街道改革涉及的11个部门的工作职能和69名干部的岗位进行了调整；其次是调整领导分工，落实“权责”对应。按照《乌龙街道办事处关于调整领导成员工作分工的通知》（乌党工发〔2019〕79号）文件的要求，及时对机构改革后街道班子成员工作分工进行调整，明确班子分管工作的权责，做到职能与部门对标，干部与职责对应；最后是调整中层干部，夯实部门基础。按照《中共乌龙街道工作委员会关于蒋浩全等30位同志任免职务的通知》（乌党工发〔2019〕81号）文件，切实要求新成立的11个部门要提高政治站位，要求新任免的30位同志迅速进入状态，主动适应管理机制、行政职能和工作岗位的转变，保持思想不乱、工作不断、队伍不散、更有作为。

5.党风廉政建设工作。

一是把监督抓紧在日常，促责任落实在经常。全年开展政治谈话和集体约谈5次，运用“互联网+两个责任”信息平台报送日常报表74次；二是以宣传教育为抓手，加强廉政培训。全年开展各类专题党课及知识竞赛、理想信念教育及爱国主义教育警示教育活动13次，400余人次参加；三是以作风建设为抓手，坚定不移纠“四风”。通过明察暗访街道全年未发现违法规矩和纪律的问题；四是以专项整治为抓手，不断严肃干部管理。2019年全年街道纪工委通过严格监督执纪和加大干部管理，街道干部无损害群众利益的不正之风和腐败行为发生；五是以监督执纪问责为抓手，提升震慑力度。2019年，街道受理和发现问题线索4件，以警示谈话方式办结4件、受理信访件5件。

6.经济发展工作。

(1)2019年经济目标工作。2019年1至9月，一是完成规模以上固定资产投资200616万元，完成任务数43亿的46.65%；二是完成财政一般预算收入14021万元完成任务数26400万元的53.1%；三是完成规模以上工业产值29504万元，增速28%，超任务数13%的15个百分点；四是完成限额以上社会消费品零售总额28588.9万元，增速为251.1%，超任务数13%的238.1个百分点；五是城镇常住居民人均可支配收入23160元，同比增长8%，已完成任务；农村常住居民人均可支配收入14332元，同比增长9.5%，超任务数8.2%的1.3个百分点；六是引进内资2.25亿元，实际利用外资80万美元；七是按要求完成全国第四次经济普查工作，共普查企业1806家，抽样个体经营户32户。

(2)科普及无传销社区创建工作。一是开展农函大培训工作和做好昆明市第二十届农民专业技术职称评定的申报和推荐工作，培训人员123人。组织各类业务培训讲座13次，开展“三下乡”、“科技周”、“全国科普日”活动共15次；二是组织三岔口社区、七步场社区、松花社区申报创建无传销社区。

7.社会建设工作。

(1)持续推进社区建设和居民自治工作。一是全面完成乌龙街道上可乐、下可乐、七步场、星浦、春融、彩云、三岔口7个社区居民公约的修订备案工作；二是在9个社区设立有居务公开栏，进一步完善居务公开民主管理制度；三是建立街道、社区、居民协商的3层联动机制。全年共收集问题20个，进行了20次社区协商,所有问题全部解决，并公开办理结果，接受群众监督。

(2)探索社会组织参与社区治理新模式。2019年，乌龙、七步场、星浦、春融、彩云社区，通过项目大赛引进6家社会组织，落地7个服务项目，参与社区治理。服务项目以社工站为平台，以社区基础服务为切入点，围绕党建引领、科普推广、助童养老、律政公益等内容，为社区居民提供相关服务，2019年累计开展活动400余场次。

(3)完成选举产生、定向招聘社区专职工作者考察工作。经资格审查、笔试、面试、体检等环节，完成48名（含城市社区）选举产生的专职社区工作者材料审核工作和完成5个“村改居”社区17名定向招聘专职社区工作者考察工作。

8.社会治安维稳综合治理工作。

一是坚决维护辖区社会稳定。今年在各类重大活动期间，街道送医治疗精神病人2名，对42名重点吸毒人员进行了尿检，对19名社区矫正人员按规定严格管控，确保辖区社会面平稳；二是认真做好信访工作。2019年共排查解决矛盾纠纷61起，调处61起。共接待群众来信来访20件，办理市长热线平台案件114件，均全部进行了妥善处置；三是坚持“打防结合、预防为主”，强化治安管理，构建治安防控体系，截止10月，辖区内未发生重大刑事案件或其它重大治安问题；四是做好矛盾纠纷排查调处工作。今年，乌龙街道共受理各类矛盾纠纷61件，调解61件，调解率100%，调解成功59件。由于工作到位、措施得力，乌龙街道全年未发生重大政治安全事件、影响社会稳定的重大案事件，大规模集体进京访事件和重大群体性事件；五是对标《昆明市呈贡区2019年全面依法治区工作要点》做好街道2019年依法治理工作。

9.城市管理工作。

(1)深入开展“大棚房”清理整治行动。2019年大力整治违法违章建筑，共拆除金磨坊豆腐宴、豆腐世家、志龙生态园和云旦塑料厂等232宗违法违规建设，拆除面积179213平方米。完成市级拆除目标任务平方米。拆除违规搭建占道经营延伸式雨棚23家。

(2)积极开展市容市貌专项整治活动。签订门前三包责任书800余份，规范门前三包经营户2000余户，处理、取缔、清理各类乱贴乱画、乱堆乱放、占道经营、案件8700余起。

(3)持续规范渣土运输管理。加强督促街道辖区内9家建筑工地使用三池一设备和喷淋设施。2019年共巡查渣土运输车辆3000余辆，查处各类渣土运输案件21起。

(4)加大智慧城市网格化管理工作案件的处理力度。2019年1月1日至10月6日受理案件19214件，按期结案18586件，结案率96.73%。

(5)开展好环境卫生管理和整治工作。2019年清运生活垃圾8000余吨，共清理卫生死角90个，清理杂物80吨。全年完成公厕节水型器具普及率100%。清理化粪池 158个，清掏化粪池残渣900余吨。在辖区设定37个餐厨垃圾收集点，对辖区内的餐厨垃圾进行清运处置，严格控制餐厨废弃物对环境的污染。同时在惠兰园小区、惠景园小区、七彩云南第壹城和实力心城开展垃圾分类的宣传和推广工作。

10. 社会保障工作。

一是做好卫生健康工作。2019年街道社会保障部门按照上级下达的卫生健康工作任务，持续对标做好健康教育、慢性病防治、艾滋病防治和爱国卫生工作，各项数据均按照目标圆满完成并上报上级主管单位；二是为民服务中心工作。2019年1至10月，共办理申请服务件77268件，办结率达100%，其中：经济发展类服务1191件，社会事务类服务72931件；综治维稳类服务82件，党建群团类服务192件，其他4063件；三是民政及退役军人服务站工作。截止2019年10月15日，共发放各类生活补助、节日慰问87万余元，悬挂军人光荣牌1221块；四是做好计生、两保、残联和红十字工作。2019年街道社会保障部门对照上级工作要求圆满完成上级下达的各项工作任务。

11.文化综合服务工作。

一是以传统节日为契机，开展好全年各类系列活动14次、开展舞蹈教学80 余节、组织文艺骨干培训共6期；二是做好乌龙街道22个土木结构文物保护点的巡查、检查和修缮工作；三是举办“街道全民健身趣味运动会、参加半程马拉松、组织职工工间操等活动4次；四是持续做好校园安全管理工作、共驻共建工作和协助教育局做好外来务工随迁子女入学现场确认工作。

12.综合执法及应急处置工作。

一是落实安全生产、消防安全、交通安全责任，层层签订安全生产责任书，加强对各类安全生产监管，隐患排查整治，企业安全主体责任的落实和企业各项安全制度的建立，全年辖区无重大安全事故发生；二是加强食品安全组织领导，全面落实“四有两责” 推进食品安全工作等相关政策，高水平、高标准地推进食品安全战略实施深化食品安全宣传。在“六月安全月活动”中，加强野生菌、四季豆等易中毒食物宣传，巩固农村食品安全治理工作成效。

13.涉农事务工作。

一是扎实推进河长制各项工作的落实。对河道巡查发现问题的集中整治行动，做到立即整改、及时清理。同时，认真落实“河道三包”责任制，围绕河道水质改善，不断调整工作方法，认真做好入滇河道保洁工作；二是做好“滇管水利”工作，打捞河道垃圾3844吨，完成辖区6个社区岁修工程102件，出动人员5100余人，土方6400方，出动挖机72个台班次，车辆322辆次总投资为76万元，工程全长45600米；三是积极引导失地农民外出租地，调解外出租地合同纠纷6起，挽回经济损失30万元；补助2019年涉农外出租地小团体意外伤害险494户共296400元；四是完成2019年社区兽医技术培训及工作协议的签订，进行狂犬知识广播宣传30次，黑板报宣传12次，完成犬只强制免疫1309只；开展禁养巡查161次；五是发放森林防火户主责任书1000余份、区级防火通告4600份、防火须知13000份；截止目前共办理集体、个人林木采伐20宗，合计采伐林木45株。

14.项目建设工作。

一是做好古滇路上可乐段、紫光芯、街道辖区内新建学校等项目征地拆迁工作和年内完成核心半岛大健康产业园涉及上可乐征地拆迁工作；二是完成昆明市纪委市监委11·29建设项目拆迁清表工作；三是继续做好乌龙社区村庄搬迁安置后续工作；四是启动锦绣大街上可乐段项目建设工作和继续做好龙二地块项目建设前期工作与龙一A7地块主体达10层以上的相关工作。

四、存在的问题

（一）预算执行进度有待加快。按照上级部门的要求，结合街道实际，积极督促各部门加强资金使用进度。

（二）资金使用效益需进一步提高。合理分配街道资金，提高资金使用的合理性、效益性。

五、有关建议

（一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强街道各部门人员及财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出。

（二）进一步提高资金使用效益。不断优化辖区内各项目，合理分配街道资金，提高资金使用的合理性、效益性。

（三）加强项目经费的规范管理。拟定期或不定期开展经费的跟踪督查，对项目经费的安排使用进行严格的跟踪问效管理，确保每一笔项目经费都用在刀刃上，产生最大的经济和社会效益。

乌龙街道办事处

2020年4月6日

doc 项目支出绩效评价报告（“四环十七射”道路环境提升改造工程项目租地资金）