区委政法委2019年整体支出绩效评价报告

发布时间：2020-06-16 15:53:42 来源：昆明市呈贡区人民政府

为做好预算绩效管理，提高管理工作科学化、规范化、制度化工作水平，我委按照工作部署，积极开展预算绩效评价工作，现报告如下：

一、基本概况

（一）部门整体支出概况

2019年度支出合计2983.43万元，同比增长86.54%。其中：基本支出427.19万元，占总支出的14.32％；项目支出2556.24万元，占总支出的85.68％。其中基本支出、项目支出分别比上年增加2.75%和120.36%，主要是推进了各项工作的开展项目经费预算有所增加，以及本年度人员增加、社保缴费基数调增等因素所致。

（二）部门整体支出绩效目标

区委政法委项目经济效益指标是保障呈贡区经济发展，创造良好环境；效益性指标是不断提升公众安全感和法制建设满意度；有效性指标是创造良好环境，保障人民群众安居乐业；可持续指标是维护社会政治稳定，产生更好的社会效应，做到人民群众满意。区委政法委牢固树立纪律和规矩意识，进一步严肃财经纪律，强化主体责任，提高财务管理水平，及时向财政部门反映本单位预算执行情况，按规定时间完成预决算公开，健全存量资金管理、资产管理、三公经费控制制度，从总体上看工作完成情况良好，全区社会秩序稳定，取得了预期经济、社会效益，群众安全感综合满意率同比呈上升态势。一是牵头完成市级下达综治维稳（平安建设）工作目标任务并做好相关迎检工作；二是指导督促各责任部门落实本年《呈贡区综治维稳（平安建设）工作目标责任书》，做好日常管理及考核工作；三是牵头协调健全反恐指挥协调及督导检查机制，重点做好市级行政中心、昆明南站、大学城等重点区域的反恐应急处突及安全维稳工作；四是牵头协调对突出违法犯罪进行常态化打击与整治，继续开展好禁毒、扫黄打非等工作；重点围绕食品药品安全、涉枪涉爆等社会热点问题定期组织开展安全隐患排查及专项整治工作；五是牵头协调打击渗透破坏活动，确保国家政治安全；六是深入推进全区扫黑除恶专项斗争工作。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

区委政法委对财政资金的使用实行主要领导负责制，实行民主集中研讨和一支笔审批制度，健全绩效管理机制。财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，按照预算管理工作要求，建立完善的管理体系，严格按照预算批复组织实施，细化目标，在预算执行中开展目标运行的跟踪监控，不断提高财政资金的管理水平和财政资金的使用效率和效益，保障了项目的正常实施，部门整体支出达到预期效果，全区社区秩序和谐稳定，人民群众安全感、幸福感和满意度有效提升。

二、绩效目标管理工作开展情况

区委政法委以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升评价质量。依据项目绩效目标特点，确定项目实施及资金使用重要时间节点，定期或不定期采集数据，在跟踪监控发现绩效运行与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，对于因客观因素无法实施的项目及时报告，调整项目或申请财政收回资金。在规定时限内，将绩效跟踪报告提交区财政局。

（一）建立评价工作组。按照绩效自评工作要求，成立中共昆明市呈贡区委政法委绩效评价工作领导小组，明确工作职责，制定工作目标，完善财务管理制度，从组织上和制度上保障了绩效评价工作的顺利开展。

（二）制定评价工作方案。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。按照财政统一要求，严格按照三定规定和签订的目标考核责任编制部门整体支出绩效目标、项目绩效目标。二是工作中对相关项目涉及到的法律法规进行学习，听取项目负责人及相关人员的情况介绍后，我们根据部门整体收支情况制定了绩效评价实施方案，方案明确了评价的项目、评价的目的、评价的指标、评价的标准、评价的方法、评价的工作时间安排等内容。

（三）搜集依据确定评价内容。对评价项目有关的法律、法规和制度，项目立项申报有关资料以及资金报告、项目预算申报书等资料进行归纳，汇总分析。依据设定的部门整体支出和收集的评价依据，确定绩效评价内容和指标，做到指标可说明、可细化量化。

（四）突出重点开展评价。年度中对单位预算项目严格监控，以绩效管理为核心，对项目资金实施绩效自评和项目核查，注重过程监控，强化管理措施，突出重点，确保目标实现。本年按程序组织评价，通过查阅资料、座谈、实地走访和民主测评等方式开展预算绩效跟踪监控，定期收集绩监控信息汇总，分析存在问题提出建议，做到指标明确、可说明、可细化量化，对存在的问题进行督促整改。

三、存在的问题

我单位在区财政局的关心和指导下，认真开展了预算绩效管理工作，但也存在困难。一是预算绩效管理贯彻于预算编制、预算执行的全过程，而预算绩效管理又是一项新的工作，可以借鉴和学习的经验较少，故在年度预算绩效管理工作中经验不足。二是预算编制科学性和对预算的监督执行力度还有待加强。三是部份职工对绩效管理工作重视不够，片面地认为绩效管理只是财务上的工作，未全面认识到绩效管理工作与部门职责息息相关。

四、综合评价情况及评价结论

我委项目经费按区财政2019年部门预算批复的通知精神执行，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理较为合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理规范有效，项目效果良好，整体支出绩效基本达到预期目的。

五、绩效评价结果应用、整改措施落实情况

结合上年度区委政法委财政预算项目绩效评价情况，区委政法委在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位。强化结果运用，将绩效工作纳入日常工作管理考核，抓过程促效果。在本年工作中组织绩效自评和绩效跟踪监控，加大对项目实施的监管力度，对发现的问题及时整改，加强评价结果与项目资金的有效衔接，确保项目顺利实施。

六、下一步改进绩效评价工作的设想及建议

在以后的绩效管理工作中，我们将高度重视。一是加强学习，健全资金跟踪问效机制，完善措施，做好事前、事中、事后的监督管理；二是加强项目管理相关人员的专业知识培训，通过培训增强工作人员能力素质，进一步提升预算绩效管理的科学性和有效性。

xls 附件1-1：部门整体支出绩效目标申报表