按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，呈贡区红十字会的收支均全部包含在部门预算中。

    一、基本职能及主要工作

昆明市呈贡区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要职责及工作如下：

    1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

    2、开展备灾救灾工作，负责对区红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。

    3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植提供者动员、宣传工作。

    4、组织红十字会青少年开展弘扬人道主义精神活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

    5、开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

    6、参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。

    7、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

    8、开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

    9、根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救助工作。

    10、完成区人民政府委托的其他事宜。

    二、部门预算编制情况

呈贡区红十字会属参公管理事业单位，预算单位1个，执行事业单位会计制度，编制6人，年初在职在编3人，预算3人，无离退休人员。无公务用车辆。

    三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位。编制2016年部门预算时，在职在编实有人数3人，其中：财政全供养3人，无在编实有车辆。2015年12月，办理退休1 人。

    四、2016年部门预算收支情况

    2016年部门预算总支出81.918万元，其中：基本支出41.918万元，占总支出的51％，项目支出40万元，占总支出的49％。按支出功能科目分类，支出分别列“2081601/行政运行”支出，主要反映2016年用于保障呈贡区红十字会正常运转的日常支出41.918万元，包括财政供养人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出事务的支出。

    “2081699/其他红十字事业支出”，主要反映2016年呈贡区红十字会为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元整。

   （一）基本支出情况

    2016年用于保障呈贡区红十字会正常运转的日常支出41.918万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的51％；办公经费、印刷费、水电费、物管费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8％，其中，年人均办公费800元，年人均水费300元、电费300元，年人均差旅费800元、邮电费500元。 

   （二）项目支出情况

    2016年用于保障呈贡区红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元。其中：用于红十字事业发展专项经费25万元，主要包括开展主题宣传活动（世界红十字日、世界献血日、世界急救日、世界艾滋病日以及“三下乡”、红十字进社区等），红十字博爱送万家活动等人道救助活动，红十字“五进”（进机关、进学校、进企业、进社区、进农村）活动（开展红十字示范学校创建，红十字社区服务站建设等），召开理事会，建立红十字志愿者队伍并组织活动等。用于公益性卫生救护培训专项经费15万元，主要包括开展普及性应急救护培训“五进”活动和初级救护员培训，全年组织开展普及性卫生救护培训不少于3000人，初级救护员培训不少于300。