一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将呈贡区红十字会2015部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。

    一、基本职能及主要工作

昆明市呈贡区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要职责及工作如下：

    1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

    2、开展备灾救灾工作，负责对区红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。

    3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植提供者动员、宣传工作。

    4、组织红十字会青少年开展弘扬人道主义精神活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

    5、开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

    6、参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。

    7、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

    8、开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

    9、根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救助工作。

    10、完成区人民政府委托的其他事宜。

    二、部门基本情况

2015年，在职在编实有人数3人，其中：财政全额供养3人；在编实有车辆0辆；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

    三、部门决算总体情况

呈贡区红十字会2015决算总收入825,667.96元，其中：财政拨款收入822,209.29元，占总收入的99.58%；

无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入共0元，其他收入3,458.62元。

    部门决算总支出888,334.29元，其中：基本支出422，345元，占总支出的48％；项目支出465,989.29元，占总 支出的52％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

    （一）基本支出情况。2015年，用于保障单位正常运转的基本支出422,345元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19％。

    （二）项目支出情况。2015年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出465,989.29元。

    四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出888，334.29元,占本年支出合计100%。与上年对比减少支出268，200元，减少支出的主要原因为：卫生救护培训专项支出减少。

按支出功能分类主要用于以下方面：

    （一）一般公共服务支出858,376.29元，主要用于社会保障及就业支出；

    （二）外交支出0元（相关支出情况）；

    （三）国防支出0元（相关支出情况）；

    （四）公共安全支出0元（相关支出情况）；

    （五）教育支出900元，主要用于进修与培训；

    （六）住房保障支出29,058元，主要用于住房公积金。

    五、“三公”经费决算情况说明

呈贡区红十字会2015年财政拨款“三公”经费决算总额7131元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出7131元。

    2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1871元，减少的主要原因是：公务接待费用减少。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费

呈贡区红十字会2015年无因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

    （二）公务用车购置及运行维护费

呈贡区红十字会2015年无购置公务用车辆。

    （三）公务接待费

呈贡区红十字会2015年执行国内公务接待12批次，90余人，公务接待费开支7131元，比2014年决算减少1871元，主要用于红十字宣传工作建设及卫生救护公益性培训接待讲师用餐（范围）产生的费用。

    六、相关口径说明

    （一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

    （三）“三公”经费决算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

     部门决算公开涉及的相关数据及填报口径

    一、部门决算情况数据口径

     1、部门基本情况

    部门人员在职在编及离退休人员情况按照2015年年底与财政供养核对一致情况填写，可参考财决F03表（基本数字表）、F04表（机构人员情况表）；车辆情况可参考财决F01表（资产情况表）。

     2、部门决算总体情况

决算总收入情况、总支出情况可参照财决Z01表（收入支出决算总表）或者财决Z03表（收入决算表）、财决Z04表（支出决算表）进行分析。

    基本支出情况可参照财决Z01表（收入支出决算总表）、财决Z05（支出决算明细表）及基本支出明细表。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    项目支出情况可参考Z01表（收入支出决算总表）、Z06表（项目收入支出决算表）及项目支出明细表，并结合单位实际情况进行分析说明。

     3、一般公共预算财政拨款支出决算情况

具体支出功能分类情况可参考财决Z01-1（财政拨款收入支出决算总表），并与Z01表（收入支出决算总表）进行分析比对。只需就单位职能工作开展涉及的支出功能分类进行说明，未涉及的功能分类请删除。

     4、“三公”经费决算情况说明

单位“三公”经费具体开支情况请参考填报说明附表CS05表（部门决算相关信息统计表），并与上年支出情况进行分析比对。

    二、部门决算公开表格式数据口径

部门决算公开在对决算情况进行公开同时还需公开6张表。

    附表1《呈贡区红十字会2015年收入支出决算总表》可参考财决Z01表（收入支出决算总表）；

    附表2《呈贡区红十字会2015收入决算表》可参考财决Z03表（收入决算表）；

    附表3《呈贡区红十字会2015支出决算表》可参考财决Z04表（支出决算表）；

    附表4《呈贡区红十字会2015公共预算财政拨款收入支出决算表》可参考财决Z07表（公共预算财政拨款收入支出决算表）；

    附表5《呈贡区红十字会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》可参考财决Z09表（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）；

    附表6《呈贡区红十字会2015年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》可参考填报说明附表CS05表（部门决算相关信息统计表）。